Ошибки в Экспресс-проверке за прошлые годы по зависшему НДС в 1С

1. Здравствуйте, Наталья!
   Вышлите, пожалуйста, скрины документов (в том числе, движений документа по всем вкладкам), на которые ссылается экспресс-проверка.
   Сформируйте Универсальный отчет по регистру НДС предъявленный и также приложите скрин.
   Как сформировать УО: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
   Как исправить ошибки, связанные с «зависшим» входящим НДС, дополнительно можно посмотреть здесь: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .

2. Добрый день! Скрин УО и вкладок по одному УПД 332,

5. Здравствуйте, Наталья!
   Экспресс-проверка ссылается на документ Поступление (акт, накладная, УПД) БП- 00019 от 21.01.2020 и документ Корректировка поступления БП -000001 от 10.02.2020 г. Ссылка идет на документы прошлого года. Когда появилась ошибка?
   Выберите один какой-то документ и постройте по нему отчеты. Посмотрите регистр накопления (НДС предъявленный). Регистр НДС предъявленный
   В этом регистре есть ссылка прямая на документ оприходования товаров или услуг.
   Сравните какие движения происходят по регистру.
   + Приход, когда мы оприходуем документами поступления входящий НДС на 19 счёт.
   – Расход, когда мы принимаем НДС к вычету, включаем его в стоимость товаров, работу, услуг, либо вычет по импорту.
   + когда вы оприходуете НДС на 19 счет там есть аналитика счёт-фактура (2 субконто), в ней прописывается ссылка на документ, которым вы оприходовали входящий НДС.
   Посмотрите оборотную ведомость по счету 19, сделать отбор по конкретной счёт-фактуре = документу поступления. Посмотреть, когда и при каких обстоятельствах с него списывались суммы НДС. Сравните с движениями по регистру накопления. Проверьте цепочку связанных документов.
   Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С .

6. Спасибо.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.