Налоговый учет Налога на прибыль

Вопрос задал lp***@mail.ru

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день! Немного нестандартный вопрос.. Скажите, пожалуйста, если налоговый учет в программе не велся в прошлом году надлежащим образом, а Декларация была заполнена вручную на основе бухгалтерских регистров и корректировок, есть ли возможность с этого года налоговый учет настроить? И если да, то с каких действий разумней начать? Подкорректировать налоговые регистры на начало года ручными операциями в соответствии с данными из Декларации? Лезть в прошлый период очень не хочется. С уважением, Елена М.

Обсуждение (8)

  1. Добрый день!
    Начать надо с настроек по НУ в настройках Налоги и отчеты.
    «Подкорректировать» налоговые регистры на 31.12.21, чтобы с начала 2022 остатки были корректные.
    Ввести остатки через Операции введенные вручную + регистры.
    По ОС могут быть сложности, нужно будет проверить расчет амортизации.
    Все сначала выполнить в копии базы и сверить с данными по декларации.
    Если результат устроит повторить в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Настройки по НУ здесь
    Регистры по НУ здесь

  2. Да, спасибо большое. Я так и планировала, делать 31.12.2021. По идее кроме ОС особо проблем с регистрами быть не должно? Остальное все регулируется проводками по НУ?

  3. И еще такой вопрос. Например, заметила, что много ручных проводок , в которых не проставлены суммы по НУ. Например, списание задолженности с 62 на 91. Если, зайдя в эту операцию в прошлом периоде и добавив, сумму по НУ по 62 , не трогая 91, то это не должно привести ни к каким неблагоприятным последствиям? Пытаюсь сравнять суммы по БУ и НУ на счетах расчетов с контрагентами малыми силами)

  4. Проблем быть не должно, но все нужно проверить.
    Регулируете проводками и регистрами по НУ.

    Однозначно не моделируя пример не ответить. Не пойму как вы хотите по НУ по счету 62 указать, а по 91 нет.
    Создадите поводку: Д 000 К 62 — суммы в НУ?
    Если вы будете править саму проводку: Д 91.02 К 62 — укажите сумму в НУ, по счету 91 отразятся расходы.

    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    .

  5. Если сделать ручную операцию Д91.2 К 62.1 суммы в БУ — 0, сумма по НУ Дт -0, и поставить только сумму по НУ Кт, то отразится проводка только по К 62.1 с указанной суммой. Счет 91.2 останется неизменным ни по БУ, ни по НУ. Может, имеет смысл вместо 91.2 использовать 84, и списать все накопившиеся непонятные суммы в НУ по всем счетам..

  6. Все списала на 84, вроде никаких страшных последствий не произошло. Спасибо за ответы и дискуссию!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты