Добрый день! Почему программа при начислении зарплаты по одному сотруднику минусует взносы по отпуску, начисленные в мае?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анна! Может быть, что-то меняли в проведенных документах?
Здравствуйте!
Нет, только перепроводила все документы.
Сначала эти взносы (с отпускных начислений) не отображались в оборотах по счетам, — я перезаполнила начисление зп, все встало на свои места.
Теперь — вот это..
Скорее всего, причина в этом. Вижу только такой вариант: снять проведение с документов по зарплате начиная с мая, последовательно все перезаполнить и перепровести. Лучше на копии сперва.
Это не очень хороший вариант для закрытого периода! Такой порядок действий — рекомендован Вашей коллегой (я задавала вопрос в этой системе).
У Вас есть возможность проконсультироваться еще с кем-то или перенаправить мой вопрос другому специалисту?
Вы про этот вопрос Взносы на НС и ПЗ с отпускных ?
А если проверить расчет взносов по месяцам (например, та же проверка взносов), все рассчитано верно, только вот в июле это лишнее сторно?
По проверке все в порядке..
И еще хотела уточнить, прочитала прошлый вопрос, не совсем поняла, почему речь идет о проведении июня? Если отпускные начислены в мае, они должны были попасть в начисление мая и взносы тоже.
Можно откорректировать регистры, просто хотелось понять, как все было.
Отпуск за июнь был начислен в мае. Проблемы были с маем. Просто исправляла я их уже после июньских начислений. может быть, нынешняя ситуация возникла бы и в июне, не знаю.
Если по проверке все в порядке, может быть это сторно должно быть и его не нужно исправлять? Вы проверяли расчет, все сходится?
Я Вам отправила скриншот: цифры мая и отчёт-проверку. В мае всё начислено корректно, а в проверке эти июльские минусы не отображаются. Без них — всё правильно.
Вот я поэтому и не могу понять — нужно исправлять или нет. Судя по проверке, сейчас все правильно.
Сделайте еще другие проверки, например, анализ взносов в фонды, карточку учета страховых взносов, РСВ по сотруднику
Да, программа выровняла все начисления этими минусами!
По анализу до июня база и взносы не бились, а с июлем — все сравнялось.
РРСВ-1 причем заполнена корректно!
Какая-то мистика!..
Если не трогать прошлый квартал, оставить как есть, ничего критичного не случится?
Если программа все выровняла, дальше уже не должно быть проблем. В любом случае, сейчас получается исправлять нечего. А дальше просто контролируйте этого работника.
Спасибо, что открыли мне глаза! )
Рада была помочь!