Красное сальдо по дебету 19 счета после корректировки поступления в 1С

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, скрин поступления от 14.03 его проводки и движения по регистрам.

   Опишите суть хозяйственной операции, пожалуйста.
   В корректировке новое количество указываете 0, т.е фактически вы сторнируете этот документ?

2. Да, я сторнирую документ полностью, т.к. оказалось, что это были бесплатные образцы. Мне поступил с-ф полностью оформленный по всем правилам, нигде не было указано, что это бесплатные образцы. По акту сверки это только выяснилось. Пришлось сторнировать и подать уточненную декларацию.

   2

4. По цепочке если, я все верно поняла, должно быть:

   Поступление товаров проводки
   Д 10 К 60
   Д 19 К 60

   Приняли НДС к вычету, проводки
   Д 68.02 К 19

   Отразили корректировку поступления от 11.07.2023, проводки
   Д 68.02 К 19 сумма с минусом
   Д 19.03 К 60.01 сумма с минусом
   Д 10.01 К 60.01 сумма с минусом

   У вас в корректировке поступление проводка Д 19.03 К 98.02 сумма с минусом.
   Может, какая-то еще операция была в цепочке событий? Где указывали счет 98.02 Безвозмездные поступления ?

5. Прикрепляю скрин Проводки в корректировке

6. У меня и по 98 счету общая сумма корректировки идет с минусом

7. Сделайте копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Если в поступлении проводки через счет 60, и в корректировке не может быть счет 98.

   Сначала в копии базы перезаполните документ корректировка поступления (На вкладке Главное — перевыберите основание), пришлите какие проводки даст документ.

8. В документе поступления стоят проводки со счетом 98.02, как безвозмездное поступление. Нужно было как-то по другому это сделать?

9. Получается документ поступление № 18 от 14.03.2023 г. отношение к делу не имеет, верно?

   Документ поступление № 27 от 14.03.2023 г., не формирует движение по счету 19 и регистрам НДС, значит и книгу покупок за 1 кв. он попасть не мог.

   Ольга, могло ли быть такое:
   1) отразили документ поступление № 27 от 14.03.2023 с НДС, документ попал в книгу покупок за 1 квартал.
   проводки
   Д 10.01 К 98.02,
   Д 19.03 К 98.02

   2) потом сделали корректировку поступления 11.07.2023 (корректировке есть движения по счету 19.03)
   Проводки:
   Д 10.01 К 98.02 сумма с минусом
   Д 19.03 К 98.02 сумма с минусом

   3) а затем вернулись в 1 кв. и изменили в документе ставку НДС? (пришлите, скрин его заполнения поступления № 27 от 14.03.2023).

   Почему делаю такие выводы: Документ корректировка поступления № 1 от 11.07.2023 г. дает проводки со счетом 19, хотя в самом поступлении проводки Д 19.03 К 98.02 сейчас нет.

10. Да, сначала был документ Поступление товаров Дт10 Кт 60 Дт.19 Кт 60. Была сдана декларация и принят НДС к вычету, при этом у меня числилась задолженность в пользу поставщика. После того, как была проведена сверка и выявили расхождения, я исправила документ поступление, используя счет 98.2 Потом я сделала корректировку с-ф и подала уточненную декларацию по НДС.

12. Приложение  bezvozmezdnoe-postuplenie.docx

    Благодарю, за уточнение.

    Полностью сторнировать документ корректировкой поступления мне видится не верным. Проводка Д 10 К 98.02 должна быть, т.к образцы бесплатные вы же получили. А НДС к вычету принять нельзя.

    Сейчас сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы вернитесь в документе поступление № 27 от 14.03.2023 укажите цены с НДС

    А далее вместо Корректировки поступления сделайте сторно документа счет-фактура полученная, подробнее в инструкции во вложении.

    1

13. Спасибо, при создании операции, введенной вручную Сторно документа у меня отсутствуют вкладки Бухгалтерский и налоговый учет НДС покупки НДС предъявленный

14. Пришлите, пожалуйста, скрин документа и проводок Счет-фактуры к поступлению от 27 от 14.03.2023
15. 1

17. Приложение

    В этом документе внизу есть ссылка на счет-фактуру (вы же ее сторнируете, верно?), нужны проводки счет-фактуры.

20. Поняла, спасибо.
    Что бы в счет-фактуре были проводки и регистры, нужно что бы стояла галочка Отразить НДС в книге покупок датой получения. (и у вас изначально она стояла, т.к в книгу покупок за 1кв. 2023 она попала).

    Документ Операция — Сторно документа заполняется автоматически.
    Перевыберите документ счет-фактура полученный, тогда появятся проводки и регистры.

    Подробнее про документ
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

21. Спасибо! Остаток по 19 счету ушел, но появился на сумму НДС по 98 счету

22. Давайте так сделаем, в документе Списание НДС укажите счет списания НДС 98.02

23. Спасибо большое! Все получилось!
24. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.