Здравствуйте!
После корректировки поступления появилось красное сальдо с минусом по Дт 19 счета. Корректировка связана с исправлением собственной ошибки по количеству.
В июле была обнаружена ошибка и была подана уточненная декларация.
Здравствуйте!
После корректировки поступления появилось красное сальдо с минусом по Дт 19 счета. Корректировка связана с исправлением собственной ошибки по количеству.
В июле была обнаружена ошибка и была подана уточненная декларация.
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин поступления от 14.03 его проводки и движения по регистрам.
Опишите суть хозяйственной операции, пожалуйста.
В корректировке новое количество указываете 0, т.е фактически вы сторнируете этот документ?
Да, я сторнирую документ полностью, т.к. оказалось, что это были бесплатные образцы. Мне поступил с-ф полностью оформленный по всем правилам, нигде не было указано, что это бесплатные образцы. По акту сверки это только выяснилось. Пришлось сторнировать и подать уточненную декларацию.
По цепочке если, я все верно поняла, должно быть:
Поступление товаров проводки
Д 10 К 60
Д 19 К 60
Приняли НДС к вычету, проводки
Д 68.02 К 19
Отразили корректировку поступления от 11.07.2023, проводки
Д 68.02 К 19 сумма с минусом
Д 19.03 К 60.01 сумма с минусом
Д 10.01 К 60.01 сумма с минусом
У вас в корректировке поступление проводка Д 19.03 К 98.02 сумма с минусом.
Может, какая-то еще операция была в цепочке событий? Где указывали счет 98.02 Безвозмездные поступления ?
Прикрепляю скрин Проводки в корректировке
У меня и по 98 счету общая сумма корректировки идет с минусом
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если в поступлении проводки через счет 60, и в корректировке не может быть счет 98.
Сначала в копии базы перезаполните документ корректировка поступления (На вкладке Главное — перевыберите основание), пришлите какие проводки даст документ.
В документе поступления стоят проводки со счетом 98.02, как безвозмездное поступление. Нужно было как-то по другому это сделать?
Получается документ поступление № 18 от 14.03.2023 г. отношение к делу не имеет, верно?
Документ поступление № 27 от 14.03.2023 г., не формирует движение по счету 19 и регистрам НДС, значит и книгу покупок за 1 кв. он попасть не мог.
Ольга, могло ли быть такое:
1) отразили документ поступление № 27 от 14.03.2023 с НДС, документ попал в книгу покупок за 1 квартал.
проводки
Д 10.01 К 98.02,
Д 19.03 К 98.02
2) потом сделали корректировку поступления 11.07.2023 (корректировке есть движения по счету 19.03)
Проводки:
Д 10.01 К 98.02 сумма с минусом
Д 19.03 К 98.02 сумма с минусом
3) а затем вернулись в 1 кв. и изменили в документе ставку НДС? (пришлите, скрин его заполнения поступления № 27 от 14.03.2023).
Почему делаю такие выводы: Документ корректировка поступления № 1 от 11.07.2023 г. дает проводки со счетом 19, хотя в самом поступлении проводки Д 19.03 К 98.02 сейчас нет.
Да, сначала был документ Поступление товаров Дт10 Кт 60 Дт.19 Кт 60. Была сдана декларация и принят НДС к вычету, при этом у меня числилась задолженность в пользу поставщика. После того, как была проведена сверка и выявили расхождения, я исправила документ поступление, используя счет 98.2 Потом я сделала корректировку с-ф и подала уточненную декларацию по НДС.
Приложение bezvozmezdnoe-postuplenie.docx
Благодарю, за уточнение.
Полностью сторнировать документ корректировкой поступления мне видится не верным. Проводка Д 10 К 98.02 должна быть, т.к образцы бесплатные вы же получили. А НДС к вычету принять нельзя.
Сейчас сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы вернитесь в документе поступление № 27 от 14.03.2023 укажите цены с НДС
А далее вместо Корректировки поступления сделайте сторно документа счет-фактура полученная, подробнее в инструкции во вложении.
Спасибо, при создании операции, введенной вручную Сторно документа у меня отсутствуют вкладки Бухгалтерский и налоговый учет НДС покупки НДС предъявленный
Пришлите, пожалуйста, скрин документа и проводок Счет-фактуры к поступлению от 27 от 14.03.2023
Приложение
В этом документе внизу есть ссылка на счет-фактуру (вы же ее сторнируете, верно?), нужны проводки счет-фактуры.
Поняла, спасибо.
Что бы в счет-фактуре были проводки и регистры, нужно что бы стояла галочка Отразить НДС в книге покупок датой получения. (и у вас изначально она стояла, т.к в книгу покупок за 1кв. 2023 она попала).
Документ Операция — Сторно документа заполняется автоматически.
Перевыберите документ счет-фактура полученный, тогда появятся проводки и регистры.
Подробнее про документ
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Спасибо! Остаток по 19 счету ушел, но появился на сумму НДС по 98 счету
Давайте так сделаем, в документе Списание НДС укажите счет списания НДС 98.02
Спасибо большое! Все получилось!