Мы занимаемся организацией грузоперевозок (УСН 15%, НДС 5%, агентскую схему не используем). Один из наших клиентов не спешит с подтверждением/подписанием высланных по ЭДО заявок и УПД. В результате уже после сдачи декларации по НДС за 1 кв. в июне они начали присылать замечания к документам и требовать исправлений, в том числе менять сумму заявок. Я столкнулась с огромными трудностями в проведении всех корректировок и изменении декларации. Подробно сложившаяся ситуация после проведения исправлений в конкретном примере увеличения выручки описана во вложении. Если, на первый взгляд, корректировочная декларация за 1 кв. вполне адекватна, то за второй квартал снова потянулись ошибки. Очень прошу разобраться в хитросплетениях заполнения всех регистров в 1С:Предприятие 8.3, чтобы программа правильно отразила ситуацию.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 по субсчетам
Показать настройки — Группировка — 3 флага: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
Отбор — покупатель, по которому делаем корректировку
Период — 1 полугодие 2026 выбрать
Здравствуйте, Мария. Спасибо за быструю реакцию.
По вопросу, почему аванс формируется
Если посмотреть Корректировка реализации №3 от 20.06.2026
У нее ручная корректировка движений стоит — напомните, пожалуйста, что именно корректировали в ручном режиме
И здесь самое главное — дата проводок
Она 01.07.2026 хотя сам документ от 20.06.2026
Поэтому программа оплату во 2 кв воспринимает, как аванс на сумму корректировки
Ведь в учете во 2 кв нет увеличения реализации, она по проводкам 01.07.2026 прошла
Давайте в этой части определимся
Точно дата 01.07.2026 здесь должна быть?
О-о. 1 июля это конечно ошибка. Изменила дату в корректировке на 20.06 и, о чудо!, аванс закрылся. Спасибо-спасибо! Сейчас проверю корректность отчетности ндс за 2 кв. Надеюсь, что все будет без ручных корректировок в книги продаж.
Вы — богиня.
Да, давайте с этого начнем
Перепровести и перезакрыть июнь
Перпровести июль
Проверить общий результат за 2 кв 2026
Ручные корр в некоторых случаях нужны
Поэтому мы конечно все анализируем, но если мы их делаем, то понимаем зачем
Приложите, еще скрин, пожалуйста, Корректировка реализации №3 от 20.06.2026 после того, как действия выше проделаете
Посмотрим проводки и вкладку НДС Продажи
Мария, все получилось. Какая-нибудь мелкая незамеченная ошибка и столько дней стресса. Как хорошо, что эксперт может быстро найти ошибку незамутненным взглядом.В файле скрины после исправления. НДС за 2- кв. не пострадал
Я все скрины вставляю в ворд, почему-то мне кажется это удобным
Спасибо огромное Марии Демашевой. В очередной раз она спасла меня в запутанной ситуации. Респект
Рады, что смогли вам помочь! И ждем с новыми вопросами 🌷🌷🌷
—
Т.к у нас бы пересчет во 2 кв 2026, проверьте, пожалуйста, что аванс по УСН не изменился
Если изменение есть, то корректировочное Уведомление по УСН сдать
Удобно посмотреть в Отчетность — Отчетность по УСН актуальный расчет за 2 кв
Вот как? Еще и УСН уехал? Так и есть, вот запись в КУДиР при поступлении постоплаты после корректировки:
25.06.2026, № 2277 Поступила на банковский счет оплата от покупателя «ООО СК «АЭРОХОД»» по договору «К1009 от 13.02.26 к дог К1408/23:Перевозка КВП проект А20ПС №01 Н.Новгород-д.Устье Вологодской обл». Предъявленный покупателям НДС в сумме 23 900,00 руб. исключен из доходов. 521 900,00 498 000,00
А должен быть исключен в сумме 24852,38 и доходы д.б. 497047,62
Как лучше сделать доп.запись? Прямо в Поступлении на р/сч добавить регистр КУДиР или отдельной записью? Голова кругом
НДС должен быть исключен в верной сумме. Надо найти причину и устранить ее
Да, расчет такой 521 900.00, НДС 5% — 24852,38, доход КУДиР — 497 047,62
Давайте посмотрим скрин Поступление на р/с — проводки и движения по ДтКт
Документы должны быть обязательно все перепроведены
Период перезакрыт — 2 кв 2026