Войти в кабинетКомпания купила товар у компании А в 2022 г. и в том же году продала этот товар компании Б. Договором предусмотрена ориентировочная цена. В 2024 г. (до сдачи отчетности, прошу учесть так как суммы существенные, это относится к событиям отчетной даты и в бухучете эта корректировка должна быть отражена 2023 г., в ну — в 2024 г.) прошла экспертиза цены, стороны составили доп. соглашение и с компанией А и с компанией Б на тв. цену. На один товар цена стала выше, на другой — ниже. Кроме того, экспертиза не согласилась с названиями товара. В результате пришлось скорректировать названия товара Пример:
было:
Лицензия для шкафов УСО1, УСО2
Стало:
Лицензия для шкафа УСО1
Лицензия для шкафа УСО2
По сути это одно и то же, но для 1С это разные номенклатуры
Вопрос — как эту ситуацию отразить корректно в 1С?
если проводить Корректировкой реализации, то после закрытия месяца по 41 идет краснота и на 99 счете вылезает огромная сумма, так как разницы на счете 76К.
Добрый день!
Правильно понимаю, что теперь компания А должны выставить организации документы корректировки, вместо одного наименования, в документе корректировки будет два наименования и цены изменены.
Дальше Организация так же выставляет корректировку реализации на компанию Б?
Посчету 41 происходит Корректировка стоимости номенклатуры? Или по какой причине краснота.
Приложите, пожалуйста, скрин Корректировки реализации, как заполнен сам документ + движение Дт/Кт.
Почему считаете, что исправления в БУ должны пройти в 2023?
Исправление ошибок в БУ происходит в периоде выявления ошибки.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
В НУ — периодом, когда произошла ошибка.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Почему считаете , что исправления в БУ должны пройти в 2023? — по 2022 году отчетность сдана и не подлежит корректировке, за 2023 еще не сдана, Получается это событие после отчетной даты
Правильно понимаю, что теперь компания А должны выставить организации документы корректировки, вместо одного наимаенования, в документе корректировки будет два наименования и цены изменены.
Дальше Организация так же выставляет корректировку реализации на компанию Б? — Да, все верно
Спасибо за скрин.
В Корректировке реализация, закладка Расчеты — стоит галочка, что отчетность прошлого года подписана. Все исправления в БУ отразятся в 2024, если проводите изменения текущим годом.
А вы в свою базу внесли Корректировки поступления от организации А?
Оксана, эта галочка работает некорректно, мы про нее знаем
Да, внесли корректировки от компании А
Приложение
Если Корректировка поступления была, то красноты по счету 41 нет. Все после Корректировки реализации закрывается корректно.
Сформируйте ОСВ за период С без даты По дату документа корректировки реализации (пример во вложении).