Добрый день, нужно ли делать корректировку реализации при изменении только даты с 22.09.19 на 30.09.19. Если дату поменять просто в самой реализации, то подтянется ли это изменение даты в уточненку?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, нужно ли делать корректировку реализации при изменении только даты с 22.09.19 на 30.09.19. Если дату поменять просто в самой реализации, то подтянется ли это изменение даты в уточненку?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Чтобы изменение отразилось в доп. листе и в дальнейшем отразилось в уточненке. Нужно корректировку оформлять документом «Корректировка реализации».
О том как работать с этим документом рекомендую ознакомиться в нашем материале: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Останутся вопросы, пишите.
Добрый день, дело в том, что изменение стоимости не происходит, изменилась дата в пределах одного периода. Я хотела просто исправить первичные документы ( с покупателем договорились) и подать уточненку без доп. листа. Будет ли это правильно?
Добрый день.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 вы должны после окончания налогового периода уточнения в книгу покупок и книгу продаж вносить только через доп листы, соответственно и в декларацию тоже.
Практика сдачи декларации без доп листов раньше была, но сейчас после сдачи такой уточненной декларации ФНС может ее попросту не принять, так как она не сядет у них в программном обеспечении.
Добрый день, я никак не могу понять, где в корректировке реализации можно изменить дату первичного документа. Формируется корректировка от текущей даты, в доп. листе. Может пусть покупатель подаст уточненку, а нам дождаться требования, и в пояснении на требование уточнить дату документа?
В приложении ошибка с датами закралась))) Я корректировку делала от 19.11.19 (экспериментировала с датами и не дощелкала, выскочила 19.10.19), но сути вопроса это не меняет. Если я корректировку пытаюсь провести 30.08 (той датой, которая в исправленных документах), то доп. лист не формируется, просто в книге продаж добавляется запись по красному (сторно).
В вашей ситуации вы не обязаны выставлять исправительную счет-фактуру.
Вам нужно отталкиваться от покупателя, по какой счет-фактуре он заявил вычет НДС. Если у покупателя есть какие-либо расхождения в данных, ему придет запрос от налоговой. Он даст пояснения и покажет скан документа. После этого придет запрос к вам на дачу пояснений, где вы уже объясните, что ошиблись в датах.
По идее у покупателя могут быть проблемы с вычетом, если у него счет-фактура проходит раньше отгрузки. А если такого нет, то все обойдутся пояснениями без корректировок.
Спасибо большое, так и сделаем.