Корректировка НДС

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите как быть, приняли в4 кв. продукцию ,сдали ндс.
Оказалось что контрагент не очень хороший не подтверждает нам отгрузку, налоговая просит сдать уточненку. Мы подали убрали эти накладные через сторно. Но в этом же квартале на те же суммы были и авансовые , как их правильно убрать?? Если делаю тоже через сторно увеличивается сумма ндс к доплате, хотя вроде не должна?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что в 4кв., в книге покупок у вас отразился счет-фактуры с кодом 01 и 02, в книге продаж с кодом 21?
    Документом Сторно вы убрали счет-фактуру с кодом 01 из книги покупок.
    Дополнительно вам нужно убрать счет-фактуры с кодом 02 и 21 из книги покупок и продаж.
    «Удаляете» документы так же документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    В документах в закладке НДС Покупки/ Продажи указываете Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4к.в2021.
    Подаете уточняющую декларацию.

    Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
    .

  2. Я не пойму как мне добавить с/ф с кодом 21, код 02 встает
    Да до этого у меня в уточненке в доп. листе убрано с кодом 01
    Налоговая просит убрать и авансовые , что бы у них все закрылось.

  3. Оксана, вроде получилось

  5. Уточняющую декларацию сформировали, в Раздел 3 верные данные?

  6. Суммы подлежащие восстановлению раздел 3 п.6 убавился на сторнированные суммы

  7. Все верно.
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.