Здравствуйте! подскажите пожалуйста как провести вот такую корректировочную счет-фактуру ( файл прикрепила) т.е в частности мне не понятно корректировка идет по группе первоначально предъявленных счетов-фактур, как их выбрать? это в программе как то реализовано?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна.
Оформите на каждый документ поступления документ Корректировка поступления. На основании одного документа Корректировка поступления оформите Корректировочный счет-фактура. Проведите его. Зайти в сформированный счет-фактура в поле Документы-основания по кнопке Изменить далее Добавить и выбрать ВСЕ документы Корректировка поступления по которым необходимо сформировать единый счет-фактуру.
Спасибо, будем пробовать!