Книга покупок 2 квартал некорректное заполнение

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте! В организации есть реализации с 0% НДС. Делаем за 2 квартал НДС и почему-то попадают документы 1 квартала. С чем это может быть связано.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, Подтверждение НДС 0% за 2 кв 2022. Как заполнен документ.

    Какие именно документы 1 кв 22 попадают во 2 кв 22?

  2. Здравствуйте! Попадают все документы 1 квартала.

    1

  3. Здравствуйте! Не увидела на скрине документов 1 квартала — апрель, май и июнь.

  4. Этот документ за 2 квартал. У меня вопросов по нему нет. В формирование в книге покупок за 2 квартал идут документы 1 квартала.

  6. Я смотрела данную рекомендацию раньше. Давайте по моей ситуации. У меня нет ручных операций. У меня берет полностью 1 квартал повторно во 2. И у меня распределение НДС.

    1

  7. Ручные операции это частный случай, может быть дело и не в них, но отчет все равно нужно сделать и посмотреть — какие там движения по этим документам, почему остаток завис.
    Сделать экспресс-проверку ведения учета — есть там ошибки?

  8. Экспресс проверка никаких ошибок не вывела. По каким регистрам смотрим отчет?

  9. Сформируйте по регистру НДС предъявленный — Остатки и обороты.

  10. Сформировала. Остатки по фактурам только 2 квартала.

  12. Вот я Вам наглядно показываю

  13. Уточните, пожалуйста, конфигурацию и релиз, лучше скрин из Главное- О программе. В зарегистрированных ошибках проверю.

  14. Вчера сделала обновление. Бухгалтерия 3.0, релиз 3.0.116.27

  15. Только такую нашла ошибку
    Ошибка распределения НДС

    Код ошибки: 10240004
    Код(ы) обращения: HL-517146
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 24.06.2022
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    При заполнении документа «Формирование записей книги покупок» с признаком «0%» часть НДС, распределенная на способ «Блокируется до подтверждения нулевой ставки» по документу «Заявление о ввозе товаров» при отсутствии подтверждения оплаты НДС в бюджет ошибочно заполняется в табличной части.

    Если это не ваш вариант, нужно смотреть, как оформлены документы, какой способ учета НДС был указан, движения по регистрам и т.п. Не видя базы, конкретного ничего не ответить.
    Приложите скрины операций по этим поступлениям за 1 кв. на примере какой-то одной можно: Поступление+движения по регистрам, Распределение НДС (если она там проходит) + движения по регистрам, Формирование записей книги покупок за 1 кв. и за 2, чтобы было видно, что данные идентичны. А также Отчет по регистру НДС предъявленный, лучше еще посмотреть НДС предъявленный, реализация 0% и Раздельный учет НДС за 1 и 2 кв..
    Все скрины для удобства лучше собрать в один файл.

  16. Да, не наш вариант. Подготовлю

Комментарии закрыты.