Как удалить авансовую счет-фактуру от поставщика после сдачи декларации в 1С

Вопрос задал Юлия Р. (Коломна)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 4 квартале 2024 приняли к вычету НДС по авансовой СФ от поставщика, поставка ожидается в 1 кв. этого года. Сейчас хотим убрать эту СФ и доплатить НДС. Как это правильно отразить в программе и сдать уточненную НДС-декларацию? Не возникнут ли у нас вопросы от налоговой?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Пополнить ЕНС с небольшим запасом, чтобы хватило на доплату и возможные пени.

    После этого так.
    Сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать дату 31.12.2024.
    Дата операции — когда исправляете ошибку в 2025 году. Проводки будут в БУ этой датой. В части НДС записи будут относиться к нужному 4-му кварталу.

    Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.

    Вопросов от ИФНС быть не должно т.к
    1) вычет НДС с авансов право, а не обязанность покупателя
    2) исходный вычет был правомерный, вы ничего не нарушили
    3) в результате уточненки по НДС, сумма налога к уплате будет больше — бюджет пополнится, это всегда позитивно воспринимается налоговиками

    Пригодится
    Как убрать лишний вычет по счету-фактуре на аванс от поставщика в 1С

  2. Спасибо! Очень оперативно!

    1. Юлия, рада была вам помочь! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.