Подскажите, пожалуйста, как скорректировать ошибочно задвоеную стоимость билета с НДС в АО (отражен во вкладке билеты Smartway) в прошлом периоде (2 квартал 2021), для того чтобы сдать уточненную декларацию по НДС.
ОСНО, 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12)
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин, пожалуйста, как отразили.
Нужны табличная часть документа — как заполнено, а также все вкладки по ДтКт. Удобно из АО перейти в связанные документы и из них тоже заполнение и движение. Скрин связанных документов приложите, чтобы нагляднее задвоение было видно.
Можно все собрать в один файл word для вашего удобства.
Задвоение суммы — это ошибка бухгалтера в два раза больше указала.
Сторнировали в июле бухсправкой
Добрый день!
1.Корректировку авансового отчету нужно оформить документом Операции , введенные вручную, вид операции—Сторно.
В закладке бухгалтерский и налоговый учета, вручную исправить сумму без НДС и сумму НДС.
В закладке НДС предъявленный так же изменить вручную сумма Без НДС и НДС, как вы и оформили у себя в базе.
2. Далее нужно исправить книгу Покупок. Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид документа—Сторно.
Сторнируемый документ — Книга покупок от 30.06.21. Оставляете только строку НДС по авансовому отчету, второй строкой добавляете верный НДС. В закладке НДС Покупки указываете Запись доп.листа—Да, Корректируемый период — дата 2го квартала, когда был АО.
3. Формируете книгу покупок за 2 кв. нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период.
4. Формируете корректирующую декларацию по НДС. В Разделе 8 Приложения 1, у вас отразится сторно НДС и НДС верный.
Графа 170 не изменится. Т.е. будет -16150 ( по документу сторно) и 16150. Это будет потому, что нет Корректировочного счет-фактуры, и программа подтягивает сумму из первичного документа оформления, как и указано в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 п.7. Главное, что размер НДС указан верно.
Все корректировки сначала выполните в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день.
А книгу покупок по НДС точно можно через операцию сторно сделать, не нашла её среди сторнируемых документов?
Добрый день.
«3. Формируете книгу покупок за 2 кв. нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период»
При формировании именно книги покупок за 2 квартал вышло сообщение: «Данные для расчета НДС неактуальны. Рекомендуется выполнить расчет НДС и сформировать отчет повторно»
Формирую записи в книге покупок за тем номером повторно?
Приложение
Добрый день!
Да, она есть.
Подскажите, пожалуйста, а что делать с документе Операция Сторно формирования записей книги покупок со вкладкой НДС предъявленный?
В документе Операция Сторно формирования записей книги покупок, вкладка НДС предъявленный удалите.
Получается документ сторно нужно датировать 30.06.2021 г., открывая период и перепроводить закрытие месяца за июнь 2021?
Период открывать не надо.
Сторно документа вы создаете текущим периодом. В сторнируемой книге покупок в закладке НДС Покупки в поле Запись доп.листа— указываете Да, в поле Корректируемый период — дата 2го квартала, когда был АО.
Приложение
Добрый день!
После того, как вы сформировали сторно книги покупок переходите в Операции—Закрытие месяца —Регламентные операции НДС—Создать—Книга покупок текущем периодом (числом)—Заполнить документ. Книга покупок формируется со следующим порядковым номером. Далее формируете уточняющую декларацию по НДС .
Благодарю за развернутый ответ.
Сделала поэтапно:
1. Сторно01.07.2021 документа Авансовый отчет, с корректировкой вкладки «НДС предъявленный»
2. Сторно 30.09.2021 документа «Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 30.06.2021», с корректировкой вкладки НДС Покупки:
Запись дополнительного листа Да
Корректируемый период 30.06.2021
с очисткой вкладки НДС предъявленный
3. Сформировала декларацию по НДС за 2 квартал 2021 К/1
В разделе 8. Прил. 1 в гр. 180 верно отразилась сумма НДС минусом (-30,83)
Но при формировании Книги покупок (Отчеты-НДС-Книга покупок) доплисты за текущий период 01.04.2021-30.06.2021 сверху выводит на красном фоне «Данные учета НДС неактуальны. Рекомендуется выполнить расчет НДС и сформировать отчет повторно.
При выборе формирование записей книг открывает и предлагает перепровести старые книги покупок и продаж от 30.06.2021, стоит ли это делать?
Перепроводить книги покупок/продаж за прошлый период не надо.
После того, как вы отсторнировали книгу покупок , нужно создать документ Формирование книги у покупок за 2 кв.
Нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период. ( пункт 3 выше, в моих рекомендациях).
В корректировочной декларации в Доп.листе отразится сторно по ндс (-61,66) и верная сумма ндс (30,83).
Возможно я что-то делаю не так, но новое формирование записи книги покупок (Операции-Закрытие периода-Регламентные операции НДС- Создать Формирование записи книги покупок) текущей датой (октябрем 2021) не подтягивает счет-фактуру (АО) от 30.06.2021, а отражает только текущие документы октября.
Но при этом при формировании (Отчеты-НДС-Книга покупок) отражает дополнительный лист за 2 квартал с этим билетом и АО с уже откорректированными суммами.
Приложение AO-i-SF.docx
Сверьтесь , пожалуйста, с операциями.
Хорошо, спасибо, большое за шпаргалку