Задвоена стоимость билета с НДС в АО (отражен во вкладке билеты Smartway) в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Юлия К. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Подскажите, пожалуйста, как скорректировать ошибочно задвоеную стоимость билета с НДС в АО (отражен во вкладке билеты Smartway) в прошлом периоде (2 квартал 2021), для того чтобы сдать уточненную декларацию по НДС.
ОСНО, 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12)

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, как отразили.

    Нужны табличная часть документа — как заполнено, а также все вкладки по ДтКт. Удобно из АО перейти в связанные документы и из них тоже заполнение и движение. Скрин связанных документов приложите, чтобы нагляднее задвоение было видно.

    Можно все собрать в один файл word для вашего удобства.

    1. Задвоение суммы — это ошибка бухгалтера в два раза больше указала.
      Сторнировали в июле бухсправкой

  2. Добрый день!
    1.Корректировку авансового отчету нужно оформить документом Операции , введенные вручную, вид операции—Сторно.
    В закладке бухгалтерский и налоговый учета, вручную исправить сумму без НДС и сумму НДС.
    В закладке НДС предъявленный так же изменить вручную сумма Без НДС и НДС, как вы и оформили у себя в базе.
    2. Далее нужно исправить книгу Покупок. Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид документа—Сторно.
    Сторнируемый документ — Книга покупок от 30.06.21. Оставляете только строку НДС по авансовому отчету, второй строкой добавляете верный НДС. В закладке НДС Покупки указываете Запись доп.листа—Да, Корректируемый период — дата 2го квартала, когда был АО.
    3. Формируете книгу покупок за 2 кв. нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период.
    4. Формируете корректирующую декларацию по НДС. В Разделе 8 Приложения 1, у вас отразится сторно НДС и НДС верный.
    Графа 170 не изменится. Т.е. будет -16150 ( по документу сторно) и 16150. Это будет потому, что нет Корректировочного счет-фактуры, и программа подтягивает сумму из первичного документа оформления, как и указано в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 п.7. Главное, что размер НДС указан верно.

    Все корректировки сначала выполните в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    1. Добрый день.
      А книгу покупок по НДС точно можно через операцию сторно сделать, не нашла её среди сторнируемых документов?

    2. Добрый день.
      «3. Формируете книгу покупок за 2 кв. нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период»
      При формировании именно книги покупок за 2 квартал вышло сообщение: «Данные для расчета НДС неактуальны. Рекомендуется выполнить расчет НДС и сформировать отчет повторно»
      Формирую записи в книге покупок за тем номером повторно?

  3. Приложение

    Добрый день!
    Да, она есть.

    1. Подскажите, пожалуйста, а что делать с документе Операция Сторно формирования записей книги покупок со вкладкой НДС предъявленный?

  4. В документе Операция Сторно формирования записей книги покупок, вкладка НДС предъявленный удалите.

    1. Получается документ сторно нужно датировать 30.06.2021 г., открывая период и перепроводить закрытие месяца за июнь 2021?

  5. Период открывать не надо.
    Сторно документа вы создаете текущим периодом. В сторнируемой книге покупок в закладке НДС Покупки в поле Запись доп.листа— указываете Да, в поле Корректируемый период — дата 2го квартала, когда был АО.

  6. Приложение

    Добрый день!
    После того, как вы сформировали сторно книги покупок переходите в Операции—Закрытие месяца —Регламентные операции НДС—Создать—Книга покупок текущем периодом (числом)—Заполнить документ. Книга покупок формируется со следующим порядковым номером. Далее формируете уточняющую декларацию по НДС .

    1. Благодарю за развернутый ответ.
      Сделала поэтапно:
      1. Сторно01.07.2021 документа Авансовый отчет, с корректировкой вкладки «НДС предъявленный»
      2. Сторно 30.09.2021 документа «Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 30.06.2021», с корректировкой вкладки НДС Покупки:
      Запись дополнительного листа Да
      Корректируемый период 30.06.2021
      с очисткой вкладки НДС предъявленный
      3. Сформировала декларацию по НДС за 2 квартал 2021 К/1
      В разделе 8. Прил. 1 в гр. 180 верно отразилась сумма НДС минусом (-30,83)

      Но при формировании Книги покупок (Отчеты-НДС-Книга покупок) доплисты за текущий период 01.04.2021-30.06.2021 сверху выводит на красном фоне «Данные учета НДС неактуальны. Рекомендуется выполнить расчет НДС и сформировать отчет повторно.

      При выборе формирование записей книг открывает и предлагает перепровести старые книги покупок и продаж от 30.06.2021, стоит ли это делать?

  7. Перепроводить книги покупок/продаж за прошлый период не надо.
    После того, как вы отсторнировали книгу покупок , нужно создать документ Формирование книги у покупок за 2 кв.
    Нажимаете клавишу Заполнить, в отчете у вас отразится АО с верным НДС. Проставляете галочку Запись доп. листа и корректируемый период. ( пункт 3 выше, в моих рекомендациях).
    В корректировочной декларации в Доп.листе отразится сторно по ндс (-61,66) и верная сумма ндс (30,83).

    1. Возможно я что-то делаю не так, но новое формирование записи книги покупок (Операции-Закрытие периода-Регламентные операции НДС- Создать Формирование записи книги покупок) текущей датой (октябрем 2021) не подтягивает счет-фактуру (АО) от 30.06.2021, а отражает только текущие документы октября.
      Но при этом при формировании (Отчеты-НДС-Книга покупок) отражает дополнительный лист за 2 квартал с этим билетом и АО с уже откорректированными суммами.

  8. Приложение  AO-i-SF.docx

    Сверьтесь , пожалуйста, с операциями.

    1. Хорошо, спасибо, большое за шпаргалку

  9. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.