Изменение даты счета-фактуры, перенос на другой период в 1С

Вопрос задал Алена И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Выписали в базе счет-фактуру покупателю 13 мая 2024, но они ее не приняли, но мы в базе ее не удалили. Отчет мы сдали с этой УПД. Теперь нам нужно эту же УПД перенести на другую дату, уже 1 августа, сумма не меняется. Как нам быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Чтобы удалить документ реализации, который был включен в книгу продаж прошлого отчетного периода, используйте Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
    Выберите документ, который требуется удалить, в поле Сторнируемый документ.
    Проводки и регистры по документу будут сформированы автоматически.

    Обратите внимание: чтобы внести уточнения в доплист книги продаж и в декларацию по НДС, на вкладке НДС продажи
    в поле Запись дополнительного листа требуется установить значение — Да,
    в поле Корректируемый период — дату за 2 квартал 2024.

    Материалы по теме:
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

  2. Мне нужно сдать уточненку, обязательно?

  3. Т.к. вы завысили налог к уплате, то сдавать уточненную декларацию — ваше право, а не обязанность. Потому — сдавать не обязательно.

  4. Подскажите, пожалуйста, эта сумма сторнируется в 3 ем квартале?

  5. Да, сам документ сторно в текущем периоде

  6. Я сформировала книгу продаж за 3 квартал, по данному контрагенту, записи нет.Что я делаю не так?

  7. Предполагаю, что вы сделали сторно документа от 13.05.24,
    но не создали данный документ реализации снова в 3 квартале 2024

  9. Приложите, пожалуйста, также скрин документа реализации за 3 квартал

  11. Т.е. все получилось, верно?

  12. В книге продаж упала только одна реализация от 01.08.24, а сторно нет.

  13. Сторно создаст запись в доплисте книги продаж за 2 квартал 2024,
    при условии, что в документе сторно вы вручную на вкладке НДС продажи — установили:
    в поле Запись дополнительного листа требуется установить значение — Да,
    в поле Корректируемый период — дату за 2 квартал 2024

    Если принято решение не сдавать корректировочную Декларацию по НДС за 2 квартал,
    то на на вкладке НДС продажи
    в поле Запись дополнительного листа должно остаться значение по умолчанию — Нет.

  14. А нельзя в поле Запись дополнительного листа проставить — Да.
    А корректируемый период — проставить 3 квартал, что бы эту сумму сторнировать.

  15. Нет, ошибки по НДС должны быть исправлены в периоде совершения ошибки,
    т.е. в вашем случае, Операция сторно — это исправление ошибки, исправление через доплист книги продаж за 2 квартал (период, в котором исправляемый документ изначально был включен в книгу продаж);
    а новый документ реализации — это обычный документ реализации, т.к. вы ввели его до окончания отчетного периода и он включен в книгу продаж за 3 квартал.

  16. А можно отправить уточненку по ндс , а по прибыли все выравнить в декларации за 9 ть месяцев. Или же, на практике, налоговая пришлет требование о несоответствии выручки ?

  17. Налогоплательщик может воспользоваться правилами ст.54 НК РФ и включить в налоговую базу текущего отчетного периода сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем периоде только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль.
    (Письмо Минфина от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034)
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    При этом возможно, что ФНС затребует пояснения,
    в таком случае можно дать ответ, приложить скрины документов.

    Для ответа на Требование можно использовать шаблоны ответов (если используете сервис 1С-Отчетность), подробнее:
    Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С

  18. У меня почему то не формируется доп лист .

  19. Иногда не срабатывает, пока не установите галочку Выводить только дополнительные листы

  21. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.