Изменение даты счета-фактуры, перенос на другой период в 1С

1. Здравствуйте!

   Чтобы удалить документ реализации, который был включен в книгу продаж прошлого отчетного периода, используйте Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
   Выберите документ, который требуется удалить, в поле Сторнируемый документ.
   Проводки и регистры по документу будут сформированы автоматически.

   Обратите внимание: чтобы внести уточнения в доплист книги продаж и в декларацию по НДС, на вкладке НДС продажи
   в поле Запись дополнительного листа требуется установить значение — Да,
   в поле Корректируемый период — дату за 2 квартал 2024.

   Материалы по теме:
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   

   png Screenshot_3

2. Мне нужно сдать уточненку, обязательно?

3. Т.к. вы завысили налог к уплате, то сдавать уточненную декларацию — ваше право, а не обязанность. Потому — сдавать не обязательно.

4. Подскажите, пожалуйста, эта сумма сторнируется в 3 ем квартале?

5. Да, сам документ сторно в текущем периоде

6. Я сформировала книгу продаж за 3 квартал, по данному контрагенту, записи нет.Что я делаю не так?

7. Предполагаю, что вы сделали сторно документа от 13.05.24,
   но не создали данный документ реализации снова в 3 квартале 2024

9. Приложите, пожалуйста, также скрин документа реализации за 3 квартал

11. Т.е. все получилось, верно?

12. В книге продаж упала только одна реализация от 01.08.24, а сторно нет.

13. Сторно создаст запись в доплисте книги продаж за 2 квартал 2024,
    при условии, что в документе сторно вы вручную на вкладке НДС продажи — установили:
    в поле Запись дополнительного листа требуется установить значение — Да,
    в поле Корректируемый период — дату за 2 квартал 2024

    Если принято решение не сдавать корректировочную Декларацию по НДС за 2 квартал,
    то на на вкладке НДС продажи
    в поле Запись дополнительного листа должно остаться значение по умолчанию — Нет.

14. А нельзя в поле Запись дополнительного листа проставить — Да.
    А корректируемый период — проставить 3 квартал, что бы эту сумму сторнировать.

15. Нет, ошибки по НДС должны быть исправлены в периоде совершения ошибки,
    т.е. в вашем случае, Операция сторно — это исправление ошибки, исправление через доплист книги продаж за 2 квартал (период, в котором исправляемый документ изначально был включен в книгу продаж);
    а новый документ реализации — это обычный документ реализации, т.к. вы ввели его до окончания отчетного периода и он включен в книгу продаж за 3 квартал.

16. А можно отправить уточненку по ндс , а по прибыли все выравнить в декларации за 9 ть месяцев. Или же, на практике, налоговая пришлет требование о несоответствии выручки ?

17. Налогоплательщик может воспользоваться правилами ст.54 НК РФ и включить в налоговую базу текущего отчетного периода сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем периоде только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль.
    (Письмо Минфина от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034)
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    При этом возможно, что ФНС затребует пояснения,
    в таком случае можно дать ответ, приложить скрины документов.

    Для ответа на Требование можно использовать шаблоны ответов (если используете сервис 1С-Отчетность), подробнее:
    Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С

18. У меня почему то не формируется доп лист .

19. Иногда не срабатывает, пока не установите галочку Выводить только дополнительные листы

20. Спасибо
21. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.