Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.101)
ИП совмещает УСН и ПСН, есть работники и там и там, а так же есть сотрудник, чья ЗП распределяется между видами налогообложения. Учет ЗП ведется в отбельной 1С ЗУП с ежемесячной синхронизацией. Не понятно какие настройки сделаны неверно, но взносы за ИП распределяются пропорционально доходам, а все расходы по работникам идут в УСН. Что проверить по настройкам, чтоб распределялось правильно?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
При совмещении ПСН с другими системами налогообложения (ОСН или УСН) расходы распределяются пропорционально доходам. Расчет сумм расходов, уменьшающих ПСН, выполняется при закрытии последнего месяца квартала.
Распределение страховых взносов между ПСН и УСН заложено в алгоритме программы. Настроек, чтобы учесть только в расходах УСН или уменьшить патент, нет.
Перейдите в меню Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты.
В способе учета затрат организации установите флажок — По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения и укажите учет затрат организации.
Но насколько я понимаю, программа отрабатывает это процесс не корректно((
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
Справка-расчет расходов, уменьшающих ПСН
.
Правильно ли я поняла из предлагаемой статьи, что вот здесь (см. файл) нужно настроить три варианта статей затрат начисления? Остальное у нас настроено верно.
Как править вручную. Ничего не выходит.
Приложение
Добрый день!
Вам нужно настроить не Статьи затрат, а Способы учета зарплаты.
В настройках устанавливаете:
-если надо, чтобы начисления были только по УСН, то переключатель По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная)
-если надо, чтобы начисления были по ПСН, то переключатель По деятельности с особым порядком налогообложения
-если надо, чтобы начисления были УСН+ПСН, то переключатель По разным видам деятельности.
Далее в карточке каждого работника проверьте ссылку Учет расходов.
После того как установите данные настройки по каждому работнику, переразаполните начисление ЗП за 1 месяц, чтобы сначала посмотреть как отработает программа.
В 1С ЗУП настроек по распределению сейчас никаких нет. Поэтому скорей всего при синхронизации баз распределения не будет. И распределение происходи пропорционально выручке.
там все настроено, это я вычитала у вас по ссылке, был похожий вопрос. Но вопрос в том, что я точно знаю кто работает в деятельности по Патенту, кто в УСН, кто то раздельный учет (я например, начисления с моей ЗП пропорционально должны распределяться). И получается программа меня не понимает. Или я чего то не понимаю. Давайте выясним этот вопрос. Приложила файл с настройками. Повторюсь, что в моем случае, патент уменьшается только на взносы ИП пропорционально доходов, а УСН на все взносы работников + соответствующий % взносов ИП. А хочется, чтоб Взносы за работников занятых в Патентной деятельности уменьшали патент, мои взносы распределялись пропорционально, и занятые в УСН деятельности взносы уменьшали УСН.
Заработную плату вы выгружаете из ЗУП.
В ЗУП настроек по Способам учета зарплаты нет.
Считаю, что по этой причине при синхронизации, программа не делает соответствующего распределения, которое настроено в БП.
Все настроено в БП, как нужно. Но распределения не происходит. Скажите есть решение моей проблемы? какие настройки вам еще показать? Я в прошлом ответе вложила файл с настройкой в БП. Приложила проводки «Отражение заработной платы» в БП
Да, я видела ваши скрины. Спасибо.
Повторю еще раз, что распределение может быть не происходит по причине того, что вы не просто начисляете ЗП в 1С БП, а переносите из ЗУП.
Смоделировать задачу как у вас не могу, потому что с ЗУП мы не работает и консультируем только по 1С БП.
Из опыта вопросов, которые задавали на нашем сайте, распределение так как надо пользователю, а не как отрабатывает программа, приходится делать вручную.
Еще вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
В любом случае вы получите от них разъяснения по своему вопросу, почему нет распределения с точки зрения программистов.
Вот теперь поняла, что просто возможность не реализована программой в нашем случае. Жаль, это очень бы облегчило работу. Программиста у меня нет. Вручную править некому.
Напишите все таки в тех. поддержку 1С v8@1c.ru , чтобы они учли ваше пожелание.