Как настроить распределение взносов за работников между УСН И ПСН

Вопрос задал Юлия Р. (Коломна)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.101)
ИП совмещает УСН и ПСН, есть работники и там и там, а так же есть сотрудник, чья ЗП распределяется между видами налогообложения. Учет ЗП ведется в отбельной 1С ЗУП с ежемесячной синхронизацией. Не понятно какие настройки сделаны неверно, но взносы за ИП распределяются пропорционально доходам, а все расходы по работникам идут в УСН. Что проверить по настройкам, чтоб распределялось правильно?

Обсуждение (10)

  1. Приложение

    Добрый день!
    При совмещении ПСН с другими системами налогообложения (ОСН или УСН) расходы распределяются пропорционально доходам. Расчет сумм расходов, уменьшающих ПСН, выполняется при закрытии последнего месяца квартала.
    Распределение страховых взносов между ПСН и УСН заложено в алгоритме программы. Настроек, чтобы учесть только в расходах УСН или уменьшить патент, нет.

    Перейдите в меню Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты.
    В способе учета затрат организации установите флажок — По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения и укажите учет затрат организации.
    Но насколько я понимаю, программа отрабатывает это процесс не корректно((

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
    Справка-расчет расходов, уменьшающих ПСН
    .

  2. Правильно ли я поняла из предлагаемой статьи, что вот здесь (см. файл) нужно настроить три варианта статей затрат начисления? Остальное у нас настроено верно.

  3. Как править вручную. Ничего не выходит.

  4. Приложение

    Добрый день!
    Вам нужно настроить не Статьи затрат, а Способы учета зарплаты.
    В настройках устанавливаете:
    -если надо, чтобы начисления были только по УСН, то переключатель По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная)
    -если надо, чтобы начисления были по ПСН, то переключатель По деятельности с особым порядком налогообложения
    -если надо, чтобы начисления были УСН+ПСН, то переключатель По разным видам деятельности.
    Далее в карточке каждого работника проверьте ссылку Учет расходов.
    После того как установите данные настройки по каждому работнику, переразаполните начисление ЗП за 1 месяц, чтобы сначала посмотреть как отработает программа.

    В 1С ЗУП настроек по распределению сейчас никаких нет. Поэтому скорей всего при синхронизации баз распределения не будет. И распределение происходи пропорционально выручке.

    1. там все настроено, это я вычитала у вас по ссылке, был похожий вопрос. Но вопрос в том, что я точно знаю кто работает в деятельности по Патенту, кто в УСН, кто то раздельный учет (я например, начисления с моей ЗП пропорционально должны распределяться). И получается программа меня не понимает. Или я чего то не понимаю. Давайте выясним этот вопрос. Приложила файл с настройками. Повторюсь, что в моем случае, патент уменьшается только на взносы ИП пропорционально доходов, а УСН на все взносы работников + соответствующий % взносов ИП. А хочется, чтоб Взносы за работников занятых в Патентной деятельности уменьшали патент, мои взносы распределялись пропорционально, и занятые в УСН деятельности взносы уменьшали УСН.

  5. Заработную плату вы выгружаете из ЗУП.
    В ЗУП настроек по Способам учета зарплаты нет.
    Считаю, что по этой причине при синхронизации, программа не делает соответствующего распределения, которое настроено в БП.

    1
  6. Все настроено в БП, как нужно. Но распределения не происходит. Скажите есть решение моей проблемы? какие настройки вам еще показать? Я в прошлом ответе вложила файл с настройкой в БП. Приложила проводки «Отражение заработной платы» в БП

  7. Да, я видела ваши скрины. Спасибо.
    Повторю еще раз, что распределение может быть не происходит по причине того, что вы не просто начисляете ЗП в 1С БП, а переносите из ЗУП.
    Смоделировать задачу как у вас не могу, потому что с ЗУП мы не работает и консультируем только по 1С БП.

    Из опыта вопросов, которые задавали на нашем сайте, распределение так как надо пользователю, а не как отрабатывает программа, приходится делать вручную.

    Еще вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
    Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
    В любом случае вы получите от них разъяснения по своему вопросу, почему нет распределения с точки зрения программистов.

    1
  8. Вот теперь поняла, что просто возможность не реализована программой в нашем случае. Жаль, это очень бы облегчило работу. Программиста у меня нет. Вручную править некому.

  9. Напишите все таки в тех. поддержку 1С v8@1c.ru , чтобы они учли ваше пожелание.

    1

Комментарии закрыты