Как корректировать НДС — когда налоговая отказала в вычете

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день! Золотодобывающая организация. Подаем декларацию НДС к возмещению. Бывает , что налоговая по некоторым с/ф отказывает . Как корректировать в программе 68,02. если они отказали.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день.

    Скажите пожалуйста, что Вы потом делаете с таким НДС (списываете в стоимость товаров (работ, услуг), списываете на расходы, повторно подаете на вычет после исправления обстоятельств, препятсвующих вычету)?

  2. Повторно подаем на вычет чаще всего , но некоторые с/ф нужно списать на расходы.

  3. Добрый день.
    В Вашем случае нужно использовать документ «Восстановление НДС» (доступен в меню «Операции» — «Регламентные операции по НДС» — документ «Восстановление НДС»). Более подробно от том как работать с этим документом можете почитать в нашей статье на тему : Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи
    .
    Вам нужно смотреть раздел «Восстановление НДС».
    Обращаю внимание, если Вы хотите восстановленный НДС повторно принять к вычету в последующем, тогда Вам нужно в документе «Восстановление НДС» не ставить галочку «Списать восстановленный НДС на затраты».

    Если останутся вопросы, пишите.

  4. Нам вручную нужно заполнить этот документ?

  5. Да, этот документ нужно заполнять вручную.

    На случай если Вы сдаете уточненную декларацию, у нас проходил семинар по вопросам учета НДС: [21.11.2018 запись] НДС 20% — на что обратить внимание уже сейчас .
    Там есть блок «Подготовка ответа в ИФНС», посмотрите его.
    В этом блоке рассмотрена ситуация сторнирования вычета НДС документом «Отражение НДС к вычету». В этом случае заполнять документ и отчеты в ручную не нужно.

Комментарии закрыты.