Здравствуйте!
В документе, пришедшем через ЭДО, не правильно сделала сопоставление номенклатуры. Теперь хочу отменить и принять в соответствии с номенклатурой поставщика. Документ еще не подписан. Как это можно сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Марина. Попробуйте исправить привязку номенклатуры контрагента через обработку Текущие дела ЭДО —> Сопоставить (вложение)
Я вас поняла. Возник следующий вопрос — в таком варианте нужно вручную заносить позиции в свою номенклатуру? Не увидела возможности использовать «Создать по данным контрагента».
Марина пришлите еще пожалуйста скрин справочника Номенклатура поставщиков (через Функции для технического специалиста можно найти и открыть).
Номенклатуры поставщиков у нас нет, а номенклатура контрагентов есть
Марина, попробуйте переподвязать номенклатуру контрагента через обработку сопоставления (вложение). Возможен вариант создания новой номенклатуры — указал в примере.