Добрый день. В прошлых кварталах сделали счет-фактуру на физическое лицо. А должны были на организацию. Как исправить именно в ноябре эту ошибку? Хочется убрать эти две неверные реализации на физика и сделать одну верную на организацию.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Алгоритм такой
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
Выбираете документ Реализации.
Документ заполнится автоматически. Переходите в закладку НДС Продажи.
В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
Далее формируете Реализацию с правильными данными за тот же квартал.
Переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку.
Переходите в закладку НДС Продажи.
В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
Заполняете уточненную декларацию по НДС, исправления отразятся в Доп.листе Книги Продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Документ заполнится автоматически. Переходите в закладку НДС Продажи.
В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
Подскажите пожалуйста Дата ошибки это дата того периода в котором изначально не верная сф была выписана?
Далее формируете Реализацию с правильными данными за тот же квартал.
Августом???? не имею права залезть в тот период к сожалению. Или Реализация нынешнем периодом а дата ошибки август?
В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
Заполняете уточненную декларацию по НДС, исправления отразятся в Доп.листе Книги Продаж (Приложение 1 к Разделу За 3 квартал?
Дата ошибки
Да, дата того периода, в котором изначально не верная сф была выписана.
Новую реализацию создаете в текущем периоде, потом переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку и правите.
Если ошибка была допущена в 3кв, значит уточненная декларация за 3кв.
Спасибо буду пробовать