Добрый вечер, провели по ошибке документ во 2 квартале покупка основного средства на 20 счет(как услуга) подскажите как это можно исправить и повесить правильно как основное средство с амортизацией
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скриншот, как отразили в программе покупку ОС на 20 счет (как услуга) для лучшего понимания вашей ситуации.
Спасибо за скрин.
ОС уже эксплуатируется в организации?
На моделирование понадобится время.
Спасибо за понимание🙏
не очень поняла ваш ответ, используется
Да, ОС уже используете в организации?
То есть должна уже была начисляться амортизация?
нам не обязательно показывать что уже используется, как лучше и легче сделать, так и напишем используется или нет….
Это важный момент, потому если уже используете, значит амортизация должна попасть в расходы. Если исправлять, то удобнее все сделать сразу.
Понимаю , что вернуться в июнь вы не можете в программе?
если вернусь в июнь, на что повлияет, на прибыль? напишите варианты какие по исправлению, на что повлияет и я уже решу что делать
Так как ОС было заведено как услуги, значит расходы сразу учтены в БУ и НУ в июне, а не постепенно при Закрытии месяца в амортизации.
Раз расходы за июнь у вас были завышены, нужно подать уточненную декларацию по прибыли, уплатить пени и налог
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Текущим периодом, чтобы дальше начислялась амортизация, нужно:
1. Оформить документ Операции введенные вручную, вид операции Сторно
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Выбрать документ Поступления услуг от июня. Проводки заполнятся автоматически.
Регистры по НДС удаляете.
НДС не трогаем, так как ранее он уже был принят к вычету.
То есть сейчас во всех операциях регистры по НДС удаляем.
А проводки по НДС должны закрыться -/+.
2. Оформить документ Поступление оборудование.
В документе две даты — первая по бумаге, вторая — 30.12.25
Проводите документ, переходите в движение документа — удаляете регистры по НДС.
3. На основании документа Поступление оборудования оформить документ Поступление Доп.расход.
В документе две даты — первая по бумаге, вторая — 30.12.25
Проводите документ, переходите в движение документа — удаляете регистры по НДС.
4. Сформировать ОСВ по счету 08.04.1 — проверить сумму расходов на создание ОС.
5. Оформить документ Принятие к учету. Дата 30.12.25.
6. Оформить документ Операции , введенные вручную — начислить амортизацию за период июль-декабрь 2025 ( см.скрин), дата 31.12.25:
— Д 20 К 02.01.
7. Оформить документ Изменение элементов амортизации, дата 31.12.25 ( см. скрин). СПИ указываем за минус периода. когда начислялась амортизация.
Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С
8. Закрываем период. Проверяем начисление амортизации в январе, феврале.
Я сделала пример на основании ваших данных. Скрин ОСВ с начислениями прилагаю.