Как перенести реализацию на другой период, если декларация по НДС сдана в 1С

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Здравствуйте! Как исправить дату в документе отгрузки за декабрь (с 24 на 25), если НДС уже сдан.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если верно поняла, реализация уже отражена в декларации по НДС.
    В таком случае её нужно сторнировать документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Сторно документа.

    НДС исправления отражаются в дополнительном листе Книги продаж за период, в котором выставлен первичный СФ (Правила ведения Книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, Письмо ФНС от 30.04.2015 N БС-18-6/499@).
    Ошибка не привела к недоплате налога в бюджет, поэтому налогоплательщик вправе, но не обязан подавать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).

    Алгоритм подачи уточненной декларации по НДС и отражение на ЕНС смотрите, пожалуйста, в материале:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В 2025 году вводите новый документ реализации.

    Подробности исправления ошибки в материале:
    Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
    Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.