Здравствуйте! Как исправить дату в документе отгрузки за декабрь (с 24 на 25), если НДС уже сдан.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если верно поняла, реализация уже отражена в декларации по НДС.
В таком случае её нужно сторнировать документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Сторно документа.
НДС исправления отражаются в дополнительном листе Книги продаж за период, в котором выставлен первичный СФ (Правила ведения Книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, Письмо ФНС от 30.04.2015 N БС-18-6/499@).
Ошибка не привела к недоплате налога в бюджет, поэтому налогоплательщик вправе, но не обязан подавать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Алгоритм подачи уточненной декларации по НДС и отражение на ЕНС смотрите, пожалуйста, в материале:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В 2025 году вводите новый документ реализации.
Подробности исправления ошибки в материале:
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С
Спасибо большое!