Добрый день! При осуществлении возврата денежных средств от поставщика указала другой номер счета и по аналитике не закрылись обороты, висят остатки (скрин прилагаю). Операция была в прошлом периоде, подскажите пожалуйста, как правильно исправить эту ситуацию в программе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сделайте документ Покупки — Корректировки долга, Вид операции: Прочие корректировки
Поля Дебитор и Кредитор это ваш поставщик.
Заполните вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность кнопкой Заполнить. Оставьте только те документы, которые зачитываете.
Проверьте ОСВ по счету 60 с настройками как на скрине.
Сообщите о результате.
Дополнительно
Документ Корректировка долга в 1С
Спасибо! Все получилось