Как отразить в 1С, если ИФНС зачла переплату по НДС в счет налога на прибыль

1. Здравствуйте!

   С помощью документа Операция, введенная вручную.

   У вас было так — сальдо по Дт 68.02, значит надо сделать проводку

   Дт 68.04.1 региональный бюджет Кт 68.02

   Дт 68.04.1 федеральный бюджет Кт 68.02

   Обязательно заполнять все субконто по Дт и по Кт. После того, как отразили операцию, посмотреть ОСВ по 68.02 и по 68.04.1 с максимальной аналитикой по бюджетам и видам платежей. Чтобы сальдо «схлопнулось».

   Когда сделаете операцию, то можете скрин приложить — посмотрю все ли ок.

   Подробнее

   Документ Операция, введенная вручную

   .

   4

2. Хорошо. Но сначала получу от вас ответ как навести порядок в ОБОРОТАХ по сч 68.04.1 по регистрации в налоговом органе. (это предыдущий вопрос)

   4

   1. Договорились.

      4

3. Добрый день, Мария . Прошу посмотреть. Меня смущает , что суммы по прибыли попали в Кт оборотов 68.02

   4

   1. Здравствуйте!

      Выглядит корректно. Еще надо посмотреть ОСВ по 68 с максимальной аналитикой т.е. по бюджетам и видам платежей.
      Мы этой проводкой по сути имитируем оплату и начисление налогов.
      Когда по банку прошел платеж будет Д 68.04.1 К 51. Вот по прибыли это и показали — дебет 68.04.1.
      А по 68.02 было сальдо-переплата в дебете (Д 68.02 К 51) и нет его больше т.е. «начислили» налог, поэтому кредит.
      Вас что конкретно смущает в этой ситуации?

      3

Комментарии закрыты.