Добрый день! Наша организация занимается оказанием услуг и не работает с прослеживаемыми товарами. Поэтому счета-фактуры на реализацию выходят без граф 12-13. Заказчик требует оформить документ согласно новым правилам, а в графах 12-13 поставить прочерки. Как нам обосновать законность применяемой нами формы счета-фактуры?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Графы 12-13 заполняются только в электронной форме СФ / УПД, которая передается по ЭДО.
Подробнее здесь
Счет-фактура и УПД с 01.07.2021 — образец
.
Да, мы видели эту информацию. 1. У нас графы 12-13 не выводятся и в документах для ЭДО тоже. 2. А где написано, что если нет прослеживаемых товаров, то отражение их в документах не обязательно? Наши заказчики работают в САПе и их наши проблемы в 1С не волнуют
Это совокупность норм законодательства Российской Федерации. Такие же пояснения дают представители ФНС в своих устных выступлениях — Думинская О.С. и Касянюк А.А.
Если с текущим оформлением в 1С не согласны, то с пожеланиями по автоматизации надо обращаться на v8@1c.ru
Также можно письменный запрос в свою ИФНС направить и получить адресный ответ и его передать заказчику.
Мое мнение следующее. Часть реквизитов в СФ (КСФ, УПД) доступна только в электронном формате (ст. 2 Закона 371-ФЗ).
В печатной форме они не выводятся (п. 2, 2.2 Правил заполнения счета-фактуры, п. 2, 7 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
Если прослеживаемых товаров нет в счете-фактуре, то графы 12-13 не выводятся на печать. У тех, кто работает с ЭДО, они будут, но заполнять их не требуется (п. 8 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
Работать с электронными счетами-фактурами с 01.07.2021 следует по обновленным правилам (Приказ Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н).
С 01.07.2021 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1137 действует в новой редакции (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534).
Мария, есть уточняющий вопрос: я уже написала, что в счетах-фактурах, которые мы отправляем через ЭДО тоже нет граф 12-13, пусть даже пустых. Может это потому что в функциональности 1С не указано ТОРГОВЛЯ?
Мы не можем быть не согласны с текущим оформлением в 1С, мы уверены, что 1С действует строго в соответствии с законодательными актами, но возникают уточняющие вопросы. В данном случае не может быть дополнительных пожеланий по оформлению счета-фактуры, если есть определенный порядок.
Такое возможно. Проверим дополнительно.
Прослеживаются товары, услуги не прослеживаются.
По ЭДО передается электронный образ документа по формату.
Визуализация, которую мы видим для нашего удобства и не имеет значения, что там в печатной форме, в моем понимании т.к. по сути печатной формы нет.
Если смотреть, то файл выгрузки.
В продолжение темы.
На текущий момент в «печатной» форме СФ / УПД, отправленной по ЭДО, видим графы 12-13, если в отгрузке есть прослеживаемый товар.
Нет его — не видим.
Но печатаная форма — это для нас для удобства. Нам и не надо эти графы видеть в таком случае.
Поэтому проблемы не вижу, что по услугам их нет.
Еще раз спасибо!
Елена, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.