Корректировка сальдо по счетам 69.ХХ за 2022, чтобы ОСВ совпадало с ЕНС на 31.07.24 в 1С

Вопрос задал Людмила С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Подключили сверку ЕНС в СБИСе, после получения данных сверки выявлены отклонения, в том числе по взносам до 2023, как лучше скорректировать данные, особенно по взносам до 2023 года? Какими операциями? И чтобы не повылезали остатки на прежних счетах взносов, таких как 69.01, 69.03.1 и тд?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, по СБИС есть сальдо, в базе сальдо нет. Нужно отразить сальдо на ЕНС в базе?

  2. по СБИС есть сальдо, по нашей базе сальдо есть , но совершенно другое, и отличия не по одному налогу. Проверяем-есть отклонения по счетам 2022 года, те 69.01, 69.03.1 и тд. В настоящий момент по ОСВ по таким счетам в учете сальдо нулевое. Как исправить ТАКИЕ счета? если документом Корректировка ЕНС-по этим счетам появляется сальдо! Сверку делаем отчетом Расчеты по налогам на ЕНС. или это уже не важно? а лишь бы сальдо совпадало с сальдо ИФНС?

  3. Сейчас нужно, чтобы сальдо в ОСВ совпадало с сальдо СБИС.

    Чтобы выровнять сальдо используйте документ Операции, введенные вручную.
    Начисляете налог по Дт/Кт, для корректировок выбирайте счет 84 или 91 не НУ.
    Документ Корректировка ЕНС для данной ситуации не используйте.

    Сверку по ЕНС в 2024 делаем с помощью отчетов — Расчеты по ЕНС и Расчеты по налогам на ЕНС .
    Сальдо с ФНС так же должно совпадать.

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.