В закрытом периоде (2022 год) обнаружили дважды внесенный УПД . И сумма в счет фактуре по ндс в 2 раза больше, тк 2 документа-основания.
Где мне посмотреть-почитать алгоритм исправления этой ошибки?
Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1) Аннулируйте дубликат документа Поступление (акт, накладная, УПД) вручную: откройте журнал Операции, введенные вручную и создайте Сторно документа.
Обратите внимание: также аннулируются данные по регистру НДС предъявленный.
Подробно:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
2) Аналогично создайте Сторно документа Счет-фактура полученный, который ошибочно создан на сновании 2 документов поступления. Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала, в котором была допущена ошибка.
3) Создайте новый документ Счет-фактура полученный на основании верно введенного документа (который вы оставили в программе как верный) Поступление (акт, накладная, УПД)
НДС по приобретенным услугам можно принимать к вычету в течение 3-х лет. Следовательно, принять НДС к вычету по вновь созданному счету-фактуре имеете право в текущем квартале без создания доп.листа.
4) Сформировать уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором была допущена ошибка.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли.