Доп.лист книги продаж

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Здравствуйте! Как правильно выписать в 1С счет-фактуру на полученный аванс за 4 квартал 2018г, чтобы он попал в доп.лист книги продаж и в корректировочную декларацию по НДС?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! На основании документа Поступление на расчетный счет сформируйте счет фактуру на аванс, дату укажите ту, когда поступил аванс. Сохраните, не проводите. Оформите документ в 1кв 2019г. Операция, введенная вручную:
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводка:
    Дт 76АВ (контрагент, сф на аванс) Кт 6801 Сумма НДС с аванса
    По кнопке Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – НДС Продажи — заполните данные по этому авансу.
    Запись дополнительного листа — Да;
    Корректируемый период — Дата аванса.
    Сумма без НДС
    НДС — НДС
    Код операции 02
    Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты.