Здравствуйте! Как правильно выписать в 1С счет-фактуру на полученный аванс за 4 квартал 2018г, чтобы он попал в доп.лист книги продаж и в корректировочную декларацию по НДС?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! На основании документа Поступление на расчетный счет сформируйте счет фактуру на аванс, дату укажите ту, когда поступил аванс. Сохраните, не проводите. Оформите документ в 1кв 2019г. Операция, введенная вручную:
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводка:
Дт 76АВ (контрагент, сф на аванс) Кт 6801 Сумма НДС с аванса
По кнопке Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – НДС Продажи — заполните данные по этому авансу.
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — Дата аванса.
Сумма без НДС
НДС — НДС
Код операции 02
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо!
Спасибо