Войти в кабинетЗдравствуйте!
Обнаружен брак у нашего покупателя. Сделана корректировка реализации типовым документом. Автоматические проводки в Дт 41.1 и 19.09 есть.
Теперь оформляем документ Возврат поставщику. Получаем предупреждение «Для целей учета НДС не списано 510 шт…..» Товар импортный, по логике, при возврате от покупателя нужно бы отсторнировать НДС по ГТД, ранее принятый к вычету. Может в этом все дело? Подскажите, пожалуйста, что делаем не так и какие регистры нужно скорректировать, чтобы документ возврат поставщику провелся? Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
PS. При попытке сделать списание товара и отразить корректировку долга поставщику выдается такое же предупреждение «Для целей учета НДС не списано…» Склад и Партию выбираем корректно.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин, как провели корректировку реализации. Табличная часть и проводки, движения по регистрам.
Дальше нужно посмотреть настройки по раздельному учету. Ведется ли он. Если да, то скрин из Параметры учета — Настройки плана счетов и из Настройки налогов и отчетов — НДС.
Мария, спасибо за быстрый отклик. Скрин прилагаю. Очень хорошую статью у вас нашла — ОШИБКА ПЕРЕХОДА НА РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС . У нас Галка «Ведется раздельный учет» стоит.. Ситуация в том, что мы корректируем Реализацию прошлых лет и Поступление прошлых лет, когда НЕ велся раздельный учет. Данные в программу переносили из 2-й версии аж в 2018, галку поставили позже,. В регистре по этому документу ничего нет. Могу я сейчас как то «точечно» исправить ситуацию через новый документ ввод остатков по регистрам текущей датой? или через ручную операцию? Дата запрета редактирования стоит 30 ноября 2020. Какой регистр править -Раздельный учет НДС, НДС Покупки или НДС по приобретенным ценностям? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Елена.
Так как вы корректируете Реализацию прошлых лет и Поступление прошлых лет, когда не велся раздельный учет программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. Самый простой вариант Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Раздел Администрирование — Проведение документов. Проведите документ Реализация (акт, накладная) и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Проведите документ Возврат поставщику и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
Второй вариант остатки в этот регистр заносить вручную документом «Операция, введенная вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
Татьяна, спасибо. Воспользовались вторым вариантом, т.к. при закрытии года будут еще добавляться документы и при повторном перепроведении декабря вылезет ошибка.
Рада была помочь.