Договора подряда

Вопрос задал Ольга Т. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Организация применяет УСН 15%. В БП 3.0 операцией вручную отражаю проводки начисления по договору услуг с физическим лицом, начисления НДФЛ и страховых взносов. Операциями по страховым взносам заполнены сумма доходов по договорам ГПХ, облагаемые страховыми взносам на НС. На начало периода есть переплата по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и НС. При проведении документов начисления взносы в ПФР и ФФОМС отражаются в КУДиР, а взносы по НС не отражаются. Скажите, пожалуйста, какие настройки еще нужно выполнить?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Алексей! Я правильно поняла, что начисление взносов делали Операцией, введенной вручную? Если да, то оних проводок недостаточно, нужно еще либо добавить Регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел 1), либо ввести документ Запись книги доходов и расходов (Операции — УСН)

    1. Добрый день. Проводки выполнены операцией вручную, а отражение доходов и начисленных страховых взносов выполнено заполнением операции учета страховых взносов (налоги и взносы — Операция учета взносов). Эта операция предназначена для отражения сумм доходов и взносов в отчетности по страховым взносам, но в целях КУДиР не работает? Нужно еще заполнять РН «Книга учета доходов и расходов»?

  2. Добрый день. Проводки выполнены операцией вручную, а отражение доходов и начисленных страховых взносов выполнено заполнением операции учета страховых взносов (налоги и взносы — Операция учета взносов). Эта операция предназначена для отражения сумм доходов и взносов в отчетности по страховым взносам, но в целях КУДиР не работает? Нужно еще заполнять РН «Книга учета доходов и расходов»?

  3. Приложение

    Операция учета взносов также как НДФЛ предназначена только для отражения в отчетности по взносам.
    Вообще, за формирование записей по взносам отвечает регистр накопления Прочие расчеты. Но в моей базе почему-то подобную ситуацию не отрабатывает как нужно. Может, в вашей получится.
    Создайте Операцию, введенную вручную, добавьте регистр Прочие расчеты. Заполните как на скрине, в графе Расчетный документ укажите Операцию, которой делали начисление взносов. Потом перепроведите месяц и посмотрите КУДИР

  4. Алексей, по этому вопросу есть видео из семинара [24.06.2019 запись] Поддерживающий семинар БП за июнь .
    Раздел ЗАЁМ С % ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ – АВТОЗАПОЛНЕНИЕ В 6-НДФЛ И В 2-НДФЛ. Пункт для УСН.
    Все верно, нужны обе записи — и КУДИР и в регистр.

Комментарии закрыты.