Декларация УСН

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
Декларация по УСН раздел 1 не совпадает с расчетом. Сума к доплате не уменьшается на сумму аванса полностью.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом проверки заполнения декларации:
    Проверка расчета налога при УСН Доходы

    Далее выполните обновление 1С до последнего релиза( 3.0.108.36).
    Пометьте на удаление декларацию и удалите ее совсем из программы.
    Создайте декларацию еще раз.

    Пока мне кажется , что декларация у вас заполнена верно.
    Пришлите, пожалуйста, скрин карточки счета 68.12.

  2. Новая декларация такая же. Смущает сумма к уплате. Не совпадает с тем, что мы фактически должны уплатить.

  3. Спасибо за скрин.
    Сумма к уплате у вас по счету 68 =8 800.
    Эта же сумма у вас Отчетности по УСН, строка 4 «Налог к уплате».
    Если смотреть Раздел 1.1 декларации по УСН, строки 020-100, складываем их: 12400-8200+17000=21200.
    Сумму, которую вы уплатили за 2021 = 12400.
    21200-12400 =8800 — ваша сумма налога к уплате. Считаю, что в декларации у вас все корректно заполнено.

  4. Спасибо. Само название строки 100 — Сумма налога, подлежащая доплате слегка сбивает с толку, если платить мы должны исходя из ОСВ. Если смотреть только в декларацию, то к уплате 17 000 руб.

  5. Строка 100-это начисление за год, аналогично строкам за квартал, полугодие , 9 месяцев.
    Посмотрите видео в материале, в нем подробно лектор объясняет, как проверить расчет налога.

Комментарии закрыты.