Декларация УСН сдана на большую сумму, чем по факту

Вопрос задал Ольга Г. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1747) КОРП, редакция 3.0 (3.0.74.58)
УСН 6%
Декларация сдана на большую сумму чем по факту.
Не хотим уменьшать и пересдавать корректировку. Подскажите как сделать чтобы в Базе не было переплаты?

Все комментарии (19)

  1. Добрый день, Ольга.
    Уточните, пожалуйста, вы отразили, ошибочно переплата только в декларации по УСН? В базе доходы отражены верно? На счет 68.12 верная сумма? За какой периоде образовалась переплата?
    Посмотрите материал по теме: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? .

  2. не совпадают сумму в декларации и по счету 68.12
    за 17 и 18 гг

  3. Добрый день, Ольга.
    Приведите, пожалуйста скрины ОСВ по счету 68.12 и декларации по УСН.

  6. Добрый день
    Почему то не могу прикрепить несколько файорв.Поэтому отправила по одному

  10. Приложение

    Добрый день, Ольга.
    При УСН (кассовый метод начисления) в доходах учитываются все денежные средства поступившие от покупателей, в том числе и авансы (ст. 346.17). Поэтому обороты по кредиту счета 90.01 и доходы в Декларации по УСН могут не совпадать. Для проверки доходов сформируйте отчет Анализ учета по УСН.
    Сальдо не конец периода по кредиту счета 68.12 должно совпадать со стр. 100
    Для расчета налога моно сформировать раздел Отчеты- УСН — Отчетность по УСН. Если будут расхождения, то будет выдано сообщение — Сумма в декларации (Сумма по декларации) отличается от расчетной . Смотрите скрин.

  13. Добрый день, Ольга.
    Раз идут расхождения между рассчитанным налогом в обработке Отчетность по УСН и Декларации по УСН, то скорее всего после внесения изменений в базу вы не перезаполнили Декларацию по УСН за 2018 г. Необходимо сформировать и подать уточненную декларацию за 2018 г. Переплаченную сумму налога можно вернут или зачесть в счет оплаты налога по УСН за 2019 г.
    Посмотрите материал по теме: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? .

  14. Мы не хотим возвращать переплату
    Подскажите как чтобы в базе сделать чтобы она не влиияла на дальнейший расчет налога.

  15. Добрый день, Ольга.
    Если вы не хотите возвращать переплату по налогу, то оформите документ Операция, введенная вручную проводка:
    Дт 91.01 Кт 68.12 сумма переплаты.

  17. Большое
    С наступающим Вас Новым годом
    Всего Вам самого наилучшего

  18. Ольга, рада была помочь!!!
    С наступающим Новым годом.
    Удачи в следующем году.

Комментарии закрыты.