Строка 180 Листа 02 декларации по прибыли не сходится с Кредитом 68.04.1 в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста алгоритм действий в случае, когда строка 180 Декларации по налогу на прибыль расходится с кредитом счета 68.04.1 на небольшую сумму (245 руб.)
Не могу понять, с чего необходимо начать,,,

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Для анализа и поиска ошибки сверьте Справку-расчет налога на прибыль и декларацию за соответствующий период. Проверьте, в каком разделе образовалось расхождение.
    Можно сравнить также с отчетом Анализ учета по налогу на прибыль (Отчеты — Анализ учета).

    Если ошибку найти не удастся, пришлите Справку-расчет налога на прибыль, Лист 02 декларации, Анализ счета 90 и 91 за квартал с ошибкой в показателях НУ.

  3. Правильно понимаю, ошибка где-то во 2 кв?

    А в ОСВ какая сумма?

    Если сравнивать со Справкой-расчетом, то разница 49р.

    Скрин Анализа счет 90 и 91 невозможно прочитать, даже если сильно приблизить.
    Пришлите, пожалуйста, отдельно еще раз.

    В каком разделе расхождение не поняли?

  4. Всё правильно, 49 руб. (49/20*100=245 руб. — база)

    Меня и волнуют эти 49 рублей

  6. Поняла)

    Ольга, придется переформировать Анализ счета еще раз. Отчеты сформированы за 2кв, в Справка -расчет за полугодие.
    Поэтому сравнивать суммы по статья сложно.

    Например, я смотрю Анализ счета 91 — Доходы ( расходы) связанные с реализацией прочего имущества.
    В Анализе по Дт в оборотах 10 764,17.
    В Справке-расчете — 11 169,17.
    Возможно ошибка, а может и нет. Надо, чтобы периоды в отчетах были одинаковые, чтобы сравнить данные.

  7. Отправляю правильный период.

  8. Приложение

    Ольга, скрин получила. Только Справка-расчет нужно в НУ.

  10. Спасибо за скрин.

    Посмотрите в Справке-расчете строку Показатель — Прочие доходы, расходы Не принимаемые к налогооблажению. Сумма = 243.
    Проверьте статью в документе, она должна быть не НУ.
    Поправьте статью, перепроведите период. Заново сформируйте ОСВ по счету 68.04.1 и декларацию по прибыли.

  11. Сейчас попробую!
    Я смотрела на эти 243 руб., но расхождения на 245 руб. и меня это смутило…

  12. Может быть 2 рубля из-за округления.
    Проведите и посмотрим.

  13. Спасибо большое! Всё получилось!
    Теперь не сходиться сальдо на конец периода, но это наверное другой вопрос…

  14. Да, задайте, пожалуйста новый вопрос 🙏

Комментарии закрыты.