Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.61) Помогите пожалуйста разобраться.
С 2018 перешли на бухгалтерия 3.0. В Результате аудиторской проверки в феврале 2019 года выявлено неверное начисление амортизации. А именно: от текущей стоимости вычитается первоначальная и делится на срок ПИ (805331,36-83914,21/996 = 724,31). Аудиторы указали, что расчет должен быть таким: 805331,36/996 = 808,57. Как нам это исправить. Заранее спасибо!!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему первоначальная стоимость ОС у вас меньше текущей? Была переоценка?
Да. В декабре 2017 года была переоценка.
Попытались внести документ Изменение параметров амортизации от 31.12.2017г, но он не проводится. Ошибка:Основное средство не отражалось в бухгалтерском учете по организации <ОАО
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вы вводили начальные остатки на 2018г? Или базу конвертировали в 3.0?
Добрый день. Базу конвертировали.
Проверили регистры сведений по ОС, сформированные при конвертации. Обнаружили, что в регистре Параметры амортизации ОС (БУ) неверная стоимость для вычисления амортизации (именно 721417,15), исправили данный регистр, теперь амортизация считается верно.
Добрый день! Да, неверный расчет амортизации происходил из-за указания данных для расчета. По остальным объектам ОС проверили параметры амортизации?
Да. Проверили. Ошибка была только в тех ОС, по которым проходила переоценка.