Как откорректировать задолженность на начало периода в 4-ФСС

1. Добрый день, Светлана.
   Уточните, пожалуйста на начала какого года у вас неверный остаток? Необходимо выяснить причину. У вас была оплата штрафов или пени. Было ли возмещение из ФСС.

   3

   1. Здравствуйте Татьяна !!
      Остаток не идет с 2014 года ,бухгалтер неправильно сдала отчет и теперь я,как начинающий бухгалтер пытаюсь привести в соответствие данные в 1 С со сданными отчетами

2. В ЗУПЕ ,как я понимаю ,это сделать можно,но у нас 1 с 8.3

3. Добрый день, Светлана.
   Уточните пожалуйста по какому счету не идет сальдо: 69 .11 или по 69 .01. Вы должны в ФСС или ФСС должен вам? Сверку с ФСС делали?

4. Здравствуйте !Сверку сделали , по данным фонда задолженность за территориальным органом 1807.98 руб(п.12 и п.14 отчета ) ,а в нашей программе показывает 8.25 рублей по этим же пунктам

5. Приложение

   Добрый день, Светлана.
   У вас переплата по данным ФСС больше, чем по вашим данным. По хорошему необходимо выяснить причину. Сумма уплата страховых взносов у вас с ФФС, насколько я понимаю у вас идет. Значит в базе не отражены начисления или расходы за счет ФСС. Если нет возможности найти причину расхождения, то разницу в задолженности оформите документом Операция, введенная вручную проводка Дт 000 Кт 69.01 (69.11). По кнопке Еще — Выбор регистров — Регистры накопления — Расчеты с фондом по страховым взносам ввести данные как в прикрепленном файле.

   33

Комментарии закрыты.