Добрый день. В сентябре начисли отпуск за октябрь (с 01 по 14.10). Начисляем в БУ резерв по отпускам. Ведем ПБУ 18/02 с постоянными и временными разницами. В вашей статье по переходящим отпускам написано, что в 1С Бухгалтериии в месяце начисления надо сторнировать в НУ сумму отпускных, а потом в месяце отпуска сделать проводку по начислению. У нас в сентябре начислен отпуск в размере 76871,34, из которых за счет резерва — 25617,28, оставшаяся часть -51253,96. В 1С сделаны проводки на 96 и 20 счета (файл во вложении). При СТОРНО мне нужно также выбирать счета 20 и 96? А временные разницы в какой проводке показывать и они должны отразиться с \»+\» по суме только ДТ или КТ тоже?
Спасибо.