В ответ на наше обращение разработчикам 1с от 04.04.2024 года:
«Тема: В таблицу 5 (ЗП) КУДиР не попадает удержанный НДФЛ»
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением таблицы 5 (Расходы на оплату труда) КУДиР ИП на ОСНО.
Зарплата ведется в программе «Зарплата и управление персоналом», редакция 3.1 (3.1.27.170).
Каждый месяц:
— 22 числа проводим выгрузку из ЗУП в 1С:Предприятие 8.3 (3.0.147.30) сумму удержанного НДФЛ за период с 01 числа по 22 число текущего месяца, документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»
— в последний день месяца проводим выгрузку из ЗУП в 1С:Предприятие 8.3 (3.0.147.30) сумму удержанного НДФЛ за период с 23 числа по 31 число текущего месяца, документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»
— В конце месяца проводим выгрузку из ЗУП в 1С:Предприятие 8.3 суммы начисленной зарплаты, НДФЛ, взносов, удержаний документом «Отражение зарплаты в бухучете»
В графу 7 таблицы 5 КУДиР ИП на ОСНО должна садится сумма начисленной и выплаченной зарплаты, удержанный и уплаченный НДФЛ, удержания по исполнительному листу
По каждому сотруднику в КУДиР попадает Зарплата выплаченная, Удержания по исполнительному документу, а удержанный НДФЛ не попадает
Как нам настроить 1С:Предприятие 8.3, чтобы в графу 6 «Начислено за текущий месяц по видам оплат» таблицы 5 КУДиР попадала зарплата начисленная и выплаченная за период с учетом НДФЛ, в графу 7 «Удержано» садилась сумма удержанного НДФЛ, и в таблице 6.1 (строка «Расходы на оплату труда) зарплата была вместе с НДФЛ.»
Была зарегистрирована ошибка 60013898, которая была исправлена в выпущенной версии 3.0.154.17
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.154.17.
Для исправления ошибки в программе разработчики рекомендуют:
• заново выгрузить из внешней программы ведомости на выплату зарплаты,
• перепровести документы по отражению зарплаты в бухучете и ее выплате,
• выполнить повторное закрытие месяца.
После проведения последовательности действий, обнаружилось, что в таблицу 5 КУДИР отражается весь НДФЛ налогового агента начисленный и удержанный в текущем месяце (январь).
По правилам ведения КУДИР ИП ОСНО в расход должна попадать сумма начисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ.
Перечисление НДФЛ налогового агента текущего месяца (январь) производились
— в январе (за период 01.01.2024 по 22.04.2024)
— в феврале (за период с 23.01.2024 по 31.01.2024)
Таким образом, мы считаем, что в таблице 5 КУДИР ИП ОСНО
НДФЛ начисленный, удержанный и перечисленный в январе, должен отражаться в январе (за период 01.01.2024 по 22.04.2024) ,
а НДФЛ начисленный, удержанный в январе, а перечисленный в феврале, должен отражаться в феврале (за период с 23.01.2024 по 31.01.2024)
Просим подтвердить правильность наших рассуждений.
