Больничный лист

Добрый день! В продолжении ответа на мой вопрос: в моем случае сторно оклада в январе при проведение больничного листа. В самом больничном появляется сумма корректировки. Затем я делаю сначала возврат без начисления зп, т.к. если сначала начисление а потом возврат, то сумма зачтено излишне начислен. ндфл задваивается. В справке 2 нлдфл исчисленная сумма не равна удержанной и перечислено соответственно больше. Может поправить руками? Я прикрепила файл с тем что получилось посмотрите пожалуйста так будет правильно?