Декларация по НДС за 2 квартал 2021 в 1С (архив)

Программа семинара

1. Визитная карточка по НДС
   • Сроки сдачи отчетности и уплаты налога
   • Порядок представления НДС-ной декларации
   • С какого квартала применять новый бланк декларации по НДС: со 2-го или с 3-го
2. Кейсы в 1С для участников ВЭД
   • Отвечаем на запрос ИФНС из 1С – какими УПД, каким покупателям отгружались товары из конкретной ГТД
   • Ставка НДС 0% теперь в печатной форме Счета и акта, но не всегда – разбираем нюансы в 1С
   • Из «Распределения НДС» пропала «Статья для включения НДС в состав затрат по деятельности» – для чего она была нужна и почему это не страшно
3. Прослеживаемость на ОСНО – что, как, зачем и кому это нужно
   • Что такое НСПТ и РНПТ
   • Кто именно участвует в прослеживаемости
   • 5-ка горячих вопросов о системе прослеживаемости
   • Что сделать перед стартом работы с НСПТ в 1С
   • Как работать с НСПТ – краткая шпаргалка и блок-схема источников системы прослеживаемости
4. НДС-новости – самые полезные разъяснения чиновников, о которых нужно знать
   • Изменились контрольные соотношения по НДС – почему пора этого бояться
   • НК РФ обновился: когда налоговая отчетность будет считаться несданной
   • Электронные реестры для подтверждения льгот по НДС
     • Где найти реестр в 1С
     • Проценты по займу в разделе 7 декларации по НДС – льгота или нет, как ответить на требование ИФНС
   • Вычет НДС по счету-фактуре от упрощенца – быть или не быть, что думает Суд
   • По каким услугам иностранного партнера российский покупатель не налоговый агент по НДС
5. Счет-фактура и УПД – кардинальное обновление бланков
   • По какой форме и как заполнять НДС-первичку, с какого числа она действует
   • Новая строка 5а в СФ и УПД
     • Зачем нужна строка 5а и кого она касается
     • Как в 1С заполнять строку 5а, если СФ формируется из Отчета комиссионера (агента) о продажах
   • Когда не стоит искать аналитику по прослеживаемости в СФ и УПД
   • Почему в 1С в УПД к нескольким реализациям не «сворачивается» одинаковая номенклатура
   • В СФ из 1С Покупатель и Поставщик в двух колонках, а в Постановлении N 1137 – одной: ошибка или нет
6. НДС-ная отчетность по итогам 2 квартала: инструкции по заполнению в 1С
   • Декларация по НДС
   • Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС
   • Журнал учета счетов-фактур
7. Раздатка
   • Памятка Обзор основных разъяснений контролеров по НДС
   • Ответ на требование ИФНС, если в разделе 7 декларации по НДС отражены не льготируемые операции по выдаче займа
   • Викторина