Бухгалтер ввел ряд приходных накладных копированием , в которых название верно , а ИНН-нет. Материалы оприходованы и списаны в себестоимость , а в книге покупок и в декларации по НДС неверный контрагент.Операции были в 2019 году во всех кварталах, которые уже закрыты, как исправить ситуацию? Подскажите.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Уточните пожалуйста. У вас во всех накладных указан один и тот же контрагент, у которого совпадает наименование с другими, а нужно чтобы были разные?
Да, во всех
Нет, должен быть один, но с другим ИНН
В вашем случае нужно оформить к неправильным поступлениям документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки». О том как работать с этим документом можно более подробно ознакомиться тут Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Вам нужно будет изменить ИНН и КПП в группе реквизитов «Новое значение».
Нет. Не получается. Мне нужно заменить не ИНН и КПП , а поменять контрагента. Я же написала, что контрагент выбран неверно.
В вашем случае нужно будет поступить одним из следующим образом:
1) Отсторнировать не правильную счет-фактуру. Вам нужно оформить документ «Операция» (раздел Операции- Операции, введенные вручную), при создании выбрать пункт «Сторно документа». В закладке «НДС Покупки» в колонке «Запись доп листа» установить значение «ДА», в колонке «Корректируемый период» указать дату, которая относится к кварталу, в котором была выписан счет-фактура полученный.
2) Оформить перенос задолженности с одного контрагента на другого, документом «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» и способом переноса «Задолженность поставщику». В табличной части «Задолженность поставщику» указываете данные по тому документу поставки, по которому нужно перенести данные на правильного контрагента.
3) Зарегистрировать правильный счет-фактуру, на правильного контрагента. Нужно к документу «Корректировка долга» оформить документ «Отражение НДС к вычету». О том как оформлять документ смотрите во вложении.