Нужно ли делать корректировку реализации, если изменилась только дата внутри месяца

Вопрос задал Наталья Х. (Смоленск)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день, нужно ли делать корректировку реализации при изменении только даты с 22.09.19 на 30.09.19. Если дату поменять просто в самой реализации, то подтянется ли это изменение даты в уточненку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день.
    Чтобы изменение отразилось в доп. листе и в дальнейшем отразилось в уточненке. Нужно корректировку оформлять документом «Корректировка реализации».
    О том как работать с этим документом рекомендую ознакомиться в нашем материале: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
    Останутся вопросы, пишите.

  2. Добрый день, дело в том, что изменение стоимости не происходит, изменилась дата в пределах одного периода. Я хотела просто исправить первичные документы ( с покупателем договорились) и подать уточненку без доп. листа. Будет ли это правильно?

  3. Добрый день.
    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 вы должны после окончания налогового периода уточнения в книгу покупок и книгу продаж вносить только через доп листы, соответственно и в декларацию тоже.
    Практика сдачи декларации без доп листов раньше была, но сейчас после сдачи такой уточненной декларации ФНС может ее попросту не принять, так как она не сядет у них в программном обеспечении.

  4. Добрый день, я никак не могу понять, где в корректировке реализации можно изменить дату первичного документа. Формируется корректировка от текущей даты, в доп. листе. Может пусть покупатель подаст уточненку, а нам дождаться требования, и в пояснении на требование уточнить дату документа?

  5. В приложении ошибка с датами закралась))) Я корректировку делала от 19.11.19 (экспериментировала с датами и не дощелкала, выскочила 19.10.19), но сути вопроса это не меняет. Если я корректировку пытаюсь провести 30.08 (той датой, которая в исправленных документах), то доп. лист не формируется, просто в книге продаж добавляется запись по красному (сторно).

  6. В вашей ситуации вы не обязаны выставлять исправительную счет-фактуру.
    Вам нужно отталкиваться от покупателя, по какой счет-фактуре он заявил вычет НДС. Если у покупателя есть какие-либо расхождения в данных, ему придет запрос от налоговой. Он даст пояснения и покажет скан документа. После этого придет запрос к вам на дачу пояснений, где вы уже объясните, что ошиблись в датах.
    По идее у покупателя могут быть проблемы с вычетом, если у него счет-фактура проходит раньше отгрузки. А если такого нет, то все обойдутся пояснениями без корректировок.

  7. Спасибо большое, так и сделаем.

Комментарии закрыты.