Разная сумма амортизации по БУ и НУ после смены счета при передаче ОС в аренду в 1С

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Здравствуйте уважаемые Эксперты.
Проблема. Недавно я спрашивал как поменять счет начисления амортизации при передаче ОС в аренду. Вроде бы все ок исправил счет, переначислил амортизацию, попала на 0202 , здорово, но… стала различаться сумма амортизации по НУ и БУ! Пока не поменял счет — на 0201 начислялись одинаковые.. а здесь по БУ больше. Что может быть не так? Регистр Расчет амортизации проверял — там сумма БУ и НУ одинаковая…

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, продолжаем обсуждение по вопросу — При сдаче ОС в аренду амортизация остаётся на счёте 02.01 вместо 02.02 в 1С

    Уточните, пожалуйста, какие действия провели в программе?
    В последнем сообщении написали про обработку.
    Приложите, пожалуйста, скрин документа, где произвели изменение счета амортизации.
    ОСВ, регистры, где видно различие сумм в БУ и НУ.

  2. Здравствуйте Наталья.
    Да, написал обработку которая пробежалась по регистру и поменяла счет. и пришлось выставить ручная корректировка. этого изменения все падало на 0201 в сумме равной НУ и у БУ

  4. Вы знаете, какая то непонятная вещь происходит, снимаю Ручную корректировку — суммы правильные на 0201, ставлю Ручную… правлю руками счет на 0202 — проводит с неправильными суммами…

  6. да. в документе пару поменял(счет), остальные оставил… поменянные с неверными суммами( одна неверная — по БУ) на правильный счет. остальные правильно на 0201

  7. Спасибо за уточнение.

    Прорабатываю ваш вопрос углубленно. Это займет еще некоторое время и сразу вернусь с ответом.

    Благодарю за понимание 🦉

     1

  8. Протестировала пример в своей базе.

    После внесения корректировки в документ «Передача ОС» — изменение со счета 02.01 на счет 02.02. В моем примере сентябрь.
    Если делать дополнительно перепроведение «Закрытие месяца» или установить перепроведение не требуется, результат один.

    Амортизация начисляется в верной сумме с октября — в БУ и НУ сумма одинаковая.

    Если других корректировок в начисление амортизации не вносили, то это похоже на ошибку в базе.

    Протестируйте, пожалуйста, базу на ошибки.
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Дополнительно почистите кэш.
    Очистка кэш 1С 8.3

    png 10
    png 11

  9. Все сделал как вы посоветовали . Не помогло.
    Заметил что даже не меняя счета все равно суммы не совпадают , чуть чуть но не совпадают. А смена счета добавляет разницу.
    Если отменить проведение передачи в аренду , то все совпадает
Добавить комментарий