Верная графа 14 в Дополнительном листе Книги покупок при двух поступлениях в 1С

Добрый день
Вопрос по некорректному формированию Дополнительного листа Книги покупок при исправлении одного счета-фактуры, введенного двумя документами поступления.
В программе отражено приобретение товаров с привлечением транспортных услуг от того же поставщика. Согласно первичному документу поставщика (один счет-фактура/УПД), данные в систему введены двумя документами:
1. Поступление (акты, накладные, УПД) — на стоимость товара.
2. Поступление доп. расходов — на стоимость доставки (с распределением на товары из первого документа).
Оба документа привязаны к одному и тому же номеру и дате счета-фактуры.
Выявлена ошибка ввода (неверная цена одной позиции в основном поступлении). Требуется исправить собственную ошибку через документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление в первичных документах».

Протестированные варианты решения:
Вариант 1: Корректировка только основного «Поступления».
В Дополнительном листе Книги покупок сторнируется полная сумма по счету-фактуре, а новая верная запись (с верной суммой НДС) по графе 14 и по графе 15 получается только на сумму в части поступления товаров.
Вариант 2: Корректировка обоих документов (Поступление + Доп. расходы).
Программа формирует Дополнительный лист, но делает это двумя строками, и новых строках (после изменения) сумма НДС соответствует счёту-фактуре, а в графе 14 («Стоимость покупок без НДС») полная сумма счета-фактуры дублируется в каждой строке.
Как можно корректно отразить исправление собственной ошибки по одному счету-фактуре, который разбит на два документа поступления, чтобы в Дополнительном листе Книги покупок по графе 14 была верная сумма.