Добрый день! Формирую отчет Незакрытый НДФЛ с авансов — появляется сотрудник. В Незакрытых авансах в учете по НДФЛ его нет. В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов все в порядке (учет выровнялся автоматически). Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то дополнительно делать по таким сотрудникам?
Если да, то что делать, если период уже закрыт?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте.
Посмотрите отчет «Анализ НДФЛ по датам» с отбором по сотруднику. На дату аванса расшифруйте по регистратору — там только аванс или есть документы, которые были позже аванса?
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет по сотруднику с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
Если по сотруднику в отчете заполнятся строки, значит есть ошибка. В этом случае приложите скриншот отчета.
Марина, добрый день! Да, в отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ сотрудники попадают. По сотруднику сложность в том, что в документе Начисление за первую половину месяца за июль попал отрицательно исчисленный налог, а начислений не было, т.к. сотрудник находился в отпуске весь месяц. В Начислении зарплаты и взносов за июль по сотруднику нет ни начислений, ни НДФЛ.
Попробовала создать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов, заполнить вручную данными из «Начисления за первую половину месяца» вкладку НДФЛ, но результата это не дало — только задвоило расхождение (видно на скрине «Сверка БУ с учетом НДФЛ»). Как правильно поступить в данном случае? Период закрыт. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику формируется корректный
Здравствуйте!
Сделайте пожалуйста отбор по оному физическому лицу (которого будем исправлять) в отчете Сверка БУ с учетом НДФЛ и раскройте расшифровку по плюсу, чтобы было видно на какие суммы и за какой период возникло отклонение. Приложите пожалуйста скриншот.
Марина, попробовала Перенос данных заполнить по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — отсторнировала все строки, которые были созданы документом Начисление за первую половину. В итоге авансы закрылись. Ввела Перерасчет НДФЛ, чтобы вернуть учет на место. Как считаете, корректное решение? Или есть еще какие-то способы?
Для проверки можно начислить зарплату за следующий месяц и посмотреть не вылезают ли больше ошибки. Если ошибки больше нет, то корректировка отразилась правильно.
Как корректировать расхождение между БУ и учетом НДФЛ переносом данных можно посмотреть в статье (Способ 2): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Дополню, что если расхождение только в сумме НДФЛ, то можно использовать корректировку — Ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус». Этот способ рассматриваем здесь (несмотря на то, что ошибка считается исправление, расхождение в сумме НДФЛ все же иногда может возникнуть): Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена)