Исправление реквизитов поставщика в книге покупок и уточненной декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина К. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Исправление ошибки — не правильно указан «Поставщик» — , как правильно сделать исправление записи, чтоб все корректно попало в Уточненную НД по НДС ? ( не правильно название «Поставщика» и соответственно ИНН и КПП. Наименование тмц, сумма НДС и общая сумма внесена правильно

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Документом «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки» можно исправить ИНН/КПП, номер и дату счета-фактуры, а также суммовые показатели.
    Однако заменить самого поставщика, т. е. выбрать другой элемент справочника «Контрагенты», таким способом не получится.

    В данной ситуации для замены поставщика предлагаю следующий порядок.
    Оформите в разделе Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
    В поле «Сторнируемый документ» укажите ошибочный документ Поступление (акт, накладная, УПД).

    Отдельно оформите Сторно документа для документа Счет-фактура полученный.
    На вкладке «НДС Покупки» для сторнируемой записи укажите:
    — запись доп. листа — Да;
    — корректируемый период — дату квартала, в котором ошибочный счет-фактура был первоначально зарегистрирован в книге покупок.

    Далее создайте новый документ Поступление (акт, накладная, УПД) датой обнаружения ошибки и укажите правильного поставщика. Номенклатуру, стоимость и сумму НДС отразите в соответствии с первичными документами.

    Для отражения правильной записи в дополнительном листе в движениях документа по регистру «НДС Покупки» включите ручную корректировку и укажите:
    — запись доп. листа — Да;
    — корректируемый период — квартал, за который исправляется книга покупок.

    В результате в дополнительном листе будет аннулирована запись по ошибочно выбранному поставщику и зарегистрирована правильная запись с корректными наименованием, ИНН и КПП продавца.

    После внесения исправлений сформируйте уточненную декларацию по НДС за соответствующий налоговый период.

    Дополнительно, может пригодится:
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Добавить комментарий