Добрый день! Почему программа при начислении зарплаты по одному сотруднику минусует взносы по отпуску, начисленные в мае?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анна! Может быть, что-то меняли в проведенных документах?
Здравствуйте!
Нет, только перепроводила все документы.
Сначала эти взносы (с отпускных начислений) не отображались в оборотах по счетам, — я перезаполнила начисление зп, все встало на свои места.
Теперь — вот это..
Скорее всего, причина в этом. Вижу только такой вариант: снять проведение с документов по зарплате начиная с мая, последовательно все перезаполнить и перепровести. Лучше на копии сперва.
Это не очень хороший вариант для закрытого периода! Такой порядок действий — рекомендован Вашей коллегой (я задавала вопрос в этой системе).
У Вас есть возможность проконсультироваться еще с кем-то или перенаправить мой вопрос другому специалисту?
Вы про этот вопрос Взносы на НС и ПЗ с отпускных ?
А если проверить расчет взносов по месяцам (например, та же проверка взносов), все рассчитано верно, только вот в июле это лишнее сторно?
По проверке все в порядке..
И еще хотела уточнить, прочитала прошлый вопрос, не совсем поняла, почему речь идет о проведении июня? Если отпускные начислены в мае, они должны были попасть в начисление мая и взносы тоже.
Можно откорректировать регистры, просто хотелось понять, как все было.
Отпуск за июнь был начислен в мае. Проблемы были с маем. Просто исправляла я их уже после июньских начислений. может быть, нынешняя ситуация возникла бы и в июне, не знаю.
Если по проверке все в порядке, может быть это сторно должно быть и его не нужно исправлять? Вы проверяли расчет, все сходится?
Я Вам отправила скриншот: цифры мая и отчёт-проверку. В мае всё начислено корректно, а в проверке эти июльские минусы не отображаются. Без них — всё правильно.
Вот я поэтому и не могу понять — нужно исправлять или нет. Судя по проверке, сейчас все правильно.
Сделайте еще другие проверки, например, анализ взносов в фонды, карточку учета страховых взносов, РСВ по сотруднику
Да, программа выровняла все начисления этими минусами!
По анализу до июня база и взносы не бились, а с июлем — все сравнялось.
РРСВ-1 причем заполнена корректно!
Какая-то мистика!..
Если не трогать прошлый квартал, оставить как есть, ничего критичного не случится?
Если программа все выровняла, дальше уже не должно быть проблем. В любом случае, сейчас получается исправлять нечего. А дальше просто контролируйте этого работника.
Спасибо, что открыли мне глаза! )
Рада была помочь!