Добрый день. ООО на ОСНО, производство и торговля. В 4 кв 25г мы брали в переработку полиэтиленовые пакеты и выпускали продукцию из давальческого сырья. В результате на 003.02 зависла сумма в БУ. Как это можно исправить?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, остаток давальческого сырья (500 ед.) фактически есть на складе или он уже был переработан?
И какие документы по нему оформлялись?
Добрый день. Извините, не могла ответить сразу. Остатка сырья на складе нет. Алгоритм переработки был такой: 1. Документ поступление в переработку Дт 003.01 — вся партия, которая должна быть переработана 2. Документ расход материалов Дт 003.02 Кт 003.01 (счет затрат 20.01 Переработка) 3. Документ реализация услуг (получили продукцию, использовали материалы заказчика). Но хронологически сначала провели документы Реализация услуг, а затем расход материалов. Количество расходовалось, а Стоимость в БУ нет. Таким образом, за несколько подобных операций, стоимость в БУ подвисла.
Оформите Документ Операция, введенная вручную в 1С
— Кт 003.02 кол-во 500 — сумма из ОСВ.
Добрый день. 500 это входящее с-до. Я же задавала вопрос по оборотам 2025 года, которые составляют 8 316 434шт и имеют зависшее с-до по БУ.
Из Карточки счета 003.02 за 2025 вижу сальдо по сумме БУ — 3,008,303.48.
Эту сумму списать надо?
Добрый день. Да, эту сумму надо списать.
Тогда создаете Операцию:
— Кт 003.02 — списываете сумму 3,008,303.48 только в БУ.