Добрый день,
Наше ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13).
Необходимо сдать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2025 года в связи с выявлением технической ошибки при формировании УПД на реализацию.
Отгрузка была валютная, сумма в валюте без изменений. Суть изменений – некорректный зачет аванса клиента, из-за чего сумма в рублях в УПД неправильная.
С контрагентом обменяемся бумажным вариантом УПД, где суммы корректные, соответственно, корректировки требуются только в учете НДС в нашей программе и сдача уточненки по НДС.
В 1С я оформила корректировку реализации с видом «Исправление в первичных документах», где в ручной корректировке указала стоимость товаров в рублях, как должно быть, а также добавила регистр «НДС продажи», в котором отсторнировала неправильные начисления и добавила правильные.
В результате получился доп. лист книги продаж с суммами сторно и верно начисленными, за исключением графы 13б. Не должна ли в ней отразиться сумма только разницы корректировки, а именно: 4 837,41 руб.? Или в ней должна отразиться общая сумма с НДС, которая верная 48 071 294,39?
Направляю детали документов во вложении.
Макс
ВКонтакте
