ДОбрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. В первом квартале был выставлен УПД покупателю. Часть товаров в один день, часть на следующий. УПД отправлены покупателю по ЭДО. Акт сверки сверен.Перед сдачей отчетности по НДС были перепроведены документы и почему-то в первый УПД попали товары из второго УПД. В результате эти товары задвоились у нас в учете, а у Покупателя все верно. НДС за 1 кв был сдан с задвоенными товарами.Но выяснилось это только сейчас.Как верно сделать корректировку реализации ?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проведите исправление собственной ошибки через сторно и новую реализацию. Если покупателю были отправлены верные документы и расхождений у него нет, исправление проведите только в своем учете.
Корректировку проводим в следующем порядке
1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки — 1 квартал 2026
На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026
Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
2) Формируем новую реализацию и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на того же контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026
Проводим документ.
3) Формируем уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2026
В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры с ошибкой и верная запись
Все изменения вносятся в декларацию НДС только через доп. листы
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Добрый день. Спасибо за инофрмацию. А если вообще надо убрать УПД, выданную в первом квартале. Ошибка эта так же только у меня. Я так же сделала сторно в операциях введенных вручную. И сделала исправления на вкладке НДС с продаж, как вы писали,установила-Запись доп. листа и дату корректируемого периода 18.02.26. Сформировала новую декларацию за 1 кв, но у меня не появился там доп. лист. Что я делаю не правильно?