НДФЛ

1. Добрый день! К сожалению, в программе наблюдается такая проблема, что при начислении аванса программа не проводит округление. Я писала разработчикам о ней в рамках ЗУП в прошлом году, они её долго не могли поймать, но вроде бы исправили, потому что сообщений от пользователей последнее время не было. Возможно данное исправление ещё просто не дошло до Бухгалтерии, т.к. в ней подсистема зарплаты обновляется позднее.

   Если мы произведем расчет нарастающим итогом с начала года: 122 014,29*13% = 15 862.

   2 282+4 443+4 574+4 563 = 15 862.

   Без округления было бы 15 861.

   Т.е. по факту программа округление производит верно, только необходимо его было сделать в аванс. Но здесь корректировка идет в рамках квартала, поэтому в 6-НДФЛ ошибок быть не должно.

   Для проверки можно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как раз итоговые суммы идет в отчет.

2. Добрый день, ошибка есть в 6нфдл поэтому и написала в строке 170-1 рубль завис , в зуп нет этого рубля
   сколько сравнивала зуп и бух , рубль первый раз вылез в бух

3. Здесь нужно посмотреть, на самом деле данный рубль был удержан из доходов сотрудника, если да, то в Бухгалтерии в последней июньской ведомости можно в колонке НДФЛ указать на 1 рубль больше. Или просто очистить строку 170, т.к. разница в 1 рубль допускается, а в следующем квартале он зачтется.

4. на самом деле данный рубль был удержан из доходов сотрудника- еще нет, удержан ндфл будет 10.07, вообщем сама исправлю в ручную как было за первую половину 2173 а 10 .07 поставлю сумму 2390, так как это правильно
   аванс был 16712,29*13%=2173, а 18387,71*13%=2390, почему программа меняет ндфл с аванса раз выплата прошла ,не понятно

5. Тут дело в том, что программа в аванс ошибочно не доначислила НДФЛ. А при расчете зарплаты эту ошибку увидела, поэтому датой выплаты аванса проводит корректировку.

6. Тут дело в том, что программа в аванс ошибочно не доначислила НДФЛ- почему не доначилила ? в день аванса сумма ндфл начисление 2173 и оно верное 16712,29*13%=2173

7. Программа НДФЛ рассчитывает нарастающим итогом с начала года:
   86 914,29*13% = 11 299.
   2 173 + 2 402 + 4 443 + 2 282 = 11 300
   Т.е. получается, что при начислении аванса НДФЛ должен был быть 2 172.
   Странно, что при расчете зарплаты программа на 26.06 ставит 2 174 и на 10.07 2 389.
   Логичнее было бы сделать разбивку 2 172 и 2 391.

8. Елена этот файл(который Вы вложили) вижу только я? 1 зуп считает вот так во вложении 2173 и 2390, у рубль нигде не зависает

9. не вложился

10. Файл другие пользователи не видят.

    1

11. Ну догда уже со второго мпериода не верно, 17550*13%=2282 далее 17550+34176,32*13%=6724-2282=4442 а 1с считает 4443

12. Да, но по итогам квартала в Бухгалтерии исчисленный налог становится таким же как в ЗУП.
    Если приоритет за ЗУП, то можно в последней июньской ведомости в Бухгалтерии скорректировать налог. Тогда в 6-НДФЛ у нас исчисленный налог будет равен удержанному в обеих программах.

13. конечно можно исправить, и я это сделала, просто задала вопрос почему так? что не верно? в бух 6 ндфл заполняет с рублем 170 строке,в зуп все чисто

14. Разница из-за округления НДФЛ в Бухгалтерии.
    Дело в том, что в ЗУП ошибки исправляются раньше, затем, через некоторое время, обновляется зарплатный блок в Бухгалтерии. Поэтому получается, что на момент расчета налога в двух программах могут использоваться разные алгоритмы.

15. Спасибо

    1
16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.