Добрый день! в октябре были корректировки первого и второго квартала. Сделала все по инструкции. 90.03 лег с минусом на 19.09 и отразился по декларации вместе с остальным 19. а 90.01 с минусом как тогда должен был отразиться в декларации
Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так. База по ндс и Прибыли отличается на корректировочный 90.01 (с минусом) При этом налоги в декларациях отражены правильно. Или что здесь отвечать в таких ситуациях?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Проводили корректировку реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Разница в данном случае получается как при возврате товара (услуг). Корректировка не отражается с минусом в декларации НДС Книги продаж.
Суммы корректировки отражены в Книге покупок, поэтому базы по налогу на прибыль и НДС отличаются.
В декларации по налогу на прибыль сумма выручки уменьшена на сумму корректировки.
На требование нужно дать пояснение и приложить документы, которые подтверждают разницу в учете.
Дополнительно можно сверить базы по нашему материалу — Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С
В программе есть шаблоны по ответу на требование — Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
В каком формате подавать пояснения по НДС с 2026 года?