Добрый день! Просьба дать пояснения по НДС. Организация на ОСНО, работаем в 1С. В сентябре 2025 года отразили документом поступление (работы контрагента по акту от 27.12.2024 г., сф контрагента также от 27.12.2024 г.) То есть исходно в программе документ контрагента не был отражен (ни в проводках, ни в декларациях). В документе поступление в счете-фактуре Дт-Кт поставлен флаг «Ручная корректировка» и на закладке «НДС Покупки» соответственно запись дополнительного листа = да, корректируемый период 01.10.2024 г. В результате пересдана декларация по НДС за 4 кв 2024 года (см. скрин). В книге покупок в графе 8 дата принятия на учет товаров (работ, услуг) = 09.09.2025 (то есть дата реальных проводок в 1С, допустим исправление в БУ). Насколько корректно такое заполнение декларации НДС в части графы дата принятия (дата принятия на учет 09.09.2025 >даты зачета входящего НДС 4 кв 2024). Нужно ли править файл декларации xml в части это даты или для ФНС норм, если это дополнительный лист к книге покупок. Регулярно пересдаем в таком формате декларации.
