При переходе на программу 1С КОРП возникла проблема с распределением затрат, ведением операций по расчетным счетам при наличии обособленного подразделения без самостоятельного баланса.
Зарплата ведётся в ЗУПе.
1С Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 (3.0.195.40), ОСНО, имеется обособленное подразделение без выделенного отдельного баланса.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Обособленное подразделение не на самостоятельном балансе, не имеет расчетных счетов. В программе ведется выпуск, реализация, списание затрат на обособленное подразделение и на основное подразделение. Но возникают проблемы с 51 счетом. Т.е. у ОП нет отдельных расчетных счетов, но при этом основная часть выручки поступает за реализацию с обособленного подразделения. Как вести в этом случае учет? Какие настройки нужно сделать в программе?
Добрый день, Ольга.
Я вижу, что у вас заполнена аналитика по Подразделениям по счетам.
Значит функциональность у вас включена.
Сейчас вам нужно правильно указывать Подразделение в шапке документов по каждой операции, в т.ч. по счету 51, на то Подразделение, по которому идет операция.
На счете 51 я так понимаю на данный момент перепутаны Подразделения и поэтому у вас минус по одному.
Если документы оплаты создаются на основании реализации, то Подразделения автоматически заполнятся. Но если вы загружаете, то программа сама не определит Подразделение. К договору также Подразделение не привязывается. Поэтому оплату надо позиционировать самостоятельно
Если я правильно поняла в чем именно проблема, если есть еще какие-то непонимания, то подробнее опишите. Из скринов была понятно, только проблема «перекоса» подразделений на счете 51.
Также если одна платежка относится к нескольким подразделениям, то лучше ее разделить на 2 документа, т.к. Подразделение указывается в общем по документу.
Ответ Ваш поняла, но получается такая ситуация: «зарабатывает» в большей степени обособленное подразделение, а траты, такие как: выплата дивидендов, аренда, размещение депозитов, выдача займов и другие не имеющие отношения к обособленному подразделению, производит основное подразделение. И по аналитике получается, что на основном подразделении денег нет. Возможно ли ведение 51 счета без разбивки по подразделениям?
Да, вы можете не заполнять Подразделение на счете 51.
В таком случае авансы «повиснут» по пустому подразделению на счете 60.02/62.02, но на их зачет это не повлияет. Если будете анализировать расчеты с контрагентами, то имейте это ввиду.